入職了一家新公司，他們之前其他貨幣資金每個(gè)月都不核對(duì)余額 科目余額表未設(shè)置這個(gè)科目 下個(gè)月要重新更換賬套 掛上這個(gè)科目 期初余額是O 怎么樣才能使得賬上余額跟實(shí)際余額一致？

老師，你好，我們是被掛靠公司，2020年之前我們都是核定征收，今年改為查賬征收，2020年之前掛靠人來(lái)領(lǐng)工程款的時(shí)候我們直接扣稅金，分錄是借：應(yīng)付賬款，貸：稅金，貸：銀行存款，下個(gè)月繳納稅金的分錄借：稅金，貸：銀行存款，導(dǎo)致每個(gè)月應(yīng)交稅金科目一直都有余額，也沒(méi)有設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目，今年實(shí)行成本核算有進(jìn)項(xiàng)稅，不設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目的話(huà)進(jìn)項(xiàng)稅期末余額不能結(jié)轉(zhuǎn)，所以我是不是要設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目，將應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅？

老師，我現(xiàn)在這家公司，目前有一名兼職會(huì)計(jì)，他是2019年3月根據(jù)前會(huì)計(jì)的科目余額表重新建賬，但是損益科目有三個(gè)是有期初余額的。第一個(gè)是，管理費(fèi)用（借方期初余額）280元，應(yīng)該是軟件服務(wù)費(fèi)那個(gè)280；第二個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出0.02（借方期初余額）；第三個(gè)是所得稅費(fèi)用（借方期初余額776.58。）像這種情況，是需要調(diào)賬嗎？因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)這個(gè)會(huì)計(jì)的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)。這三個(gè)金額的總計(jì)，就是差額。

老師，我現(xiàn)在這家公司，目前有一名兼職會(huì)計(jì)，他是2019年3月根據(jù)前會(huì)計(jì)的科目余額表重新建的賬，但是損益科目有三個(gè)是有期初余額的。第一個(gè)是，管理費(fèi)用（借方期初余額）280元，應(yīng)該是軟件服務(wù)費(fèi)那個(gè)280；第二個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出0.02（借方期初余額）；第三個(gè)是所得稅費(fèi)用（借方期初余額776.58。）因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)這個(gè)會(huì)計(jì)的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)。這三個(gè)金額的總計(jì)，就是差額。因?yàn)楝F(xiàn)在公司需要審計(jì)，以及辦理相關(guān)資質(zhì)證書(shū)，都需要提供2019年的報(bào)表。像這種情況，需要在今年調(diào)賬嗎？

老師，一個(gè)新單位之前是紙質(zhì)賬的，我現(xiàn)在在金蝶迷你里新建一個(gè)賬套，把期初數(shù)據(jù)填進(jìn)去。本來(lái)支付寶科目的余額應(yīng)該是在101206其他貨幣資金-余額寶的科目里，但我錯(cuò)誤的設(shè)了個(gè)1003支付寶科目，以至于現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)不出支付寶這筆貨幣資金，除了重設(shè)賬套，還有沒(méi)有其他辦法，已經(jīng)做了三個(gè)月的賬了，系統(tǒng)也不提醒。