老師，已認證的進項票，我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方，申報7月份增值稅時要做進項稅額轉(zhuǎn)出，但7月未收到銷售方的負數(shù)發(fā)票，未入賬，導(dǎo)致我司賬面上跟增值稅申報表的數(shù)據(jù)對不上，這樣的話有稅務(wù)風險嗎
您好 可以根據(jù)紅字發(fā)票信息表做賬的
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老師，已認證的進項票，我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方，申報7月份增值稅時要做進項稅額轉(zhuǎn)出，但7月未收到銷售方的負數(shù)發(fā)票，未入賬，導(dǎo)致我司賬面上跟增值稅申報表的數(shù)據(jù)對不上，這樣的話有稅務(wù)風險嗎
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一月份我公司收到對方公司開具的發(fā)票，認證并抵扣。4月份，我方開具紅字信息表，賬面做進項稅額轉(zhuǎn)出，納稅申報表也做了進項稅額轉(zhuǎn)出。9余份，對方說信息表不對，要求撤銷4月份的，并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進項稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報表，申請退稅。請問我9余份分錄應(yīng)該怎么做。
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5月份購入，借，庫存商品100，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額13，貸：預(yù)付賬款113，已認證抵扣了，7月份我們開了一張紅字信息表，給銷售方，銷售方，重新開了一張113的發(fā)票給我們，因為當時品名開錯了。現(xiàn)在7月份，進項稅額這些，如何做會計分錄，完整的，謝謝
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老師，比如我前面收到一張費用發(fā)票，已認證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票，那這個發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進項轉(zhuǎn)出。
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我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表，7月銷售方未開具出負數(shù)專票，8月份報增值稅比對不成功，說進賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)不對，這個怎么處理呢，如果說按紅字信息表的金額改了，8月份收到負數(shù)專票，這塊進賬稅額如何處理呢
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費用200 貸：預(yù)收賬款 那消費滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費用300 貸：預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸：預(yù)收賬款900
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不用等收到銷售方的負數(shù)發(fā)票才入賬？
不用等收到銷售方的負數(shù)發(fā)票才入賬
好的，謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師，會計分錄怎么做比較好呢
您收到藍字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
借：銷售費用-xx費 應(yīng)交增值稅（進項） 貸：應(yīng)收賬款-xx
應(yīng)收賬款-xx？不應(yīng)該是應(yīng)付賬款么
是應(yīng)收賬款，這個賬扣費用來的，我司在商場開專柜，跟商場結(jié)算有開票給商場，商場扣完費用再回款，扣的費用，商場會給我司開費用票
借：銷售費用-xx費 借方紅字 貸；應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸方藍字 貸：應(yīng)收賬款-xx 貸方紅字