7月有開票的銷項稅8448元，其中有3000元是6月重復(fù)做賬7月沖銷掉了。賬面上銷項稅就是5448。但是申報納稅時，申報表上開票金額8448，那這沖掉的3000元填哪里呢？
你這個多開發(fā)票需要開紅字這個才可以沖掉這個申報
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7月有開票的銷項稅8448元，其中有3000元是6月重復(fù)做賬7月沖銷掉了。賬面上銷項稅就是5448。但是申報納稅時，申報表上開票金額8448，那這沖掉的3000元填哪里呢？
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老師您好：7月份開票的銷項稅8000元，由于6月份重復(fù)做了一筆分錄，所以7月將這筆分錄沖掉了，同時其中的銷項稅3000元也沖掉了，所以賬面上只有5000的銷項稅，但進項稅有6000，所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證，發(fā)票并沒有重復(fù)，所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元，實際進項稅6000，應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是，這1000的留抵，我再8月怎么做分錄調(diào)整？
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老師，請問一下： 上個月（6月）開錯了一個發(fā)票，金額是3000，開成免稅的，做賬是做的有稅點(3%)的金額，也就是賬里的3000是做的含稅金額 7月份紅字沖銷這個發(fā)票，重新開具了一個正確的金額，不含稅金額2912.62，稅點87.38，總金額3000 請問怎么做賬
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一般納稅人，有一張9萬的銷售發(fā)票，5月已在報表上申報，進項稅額也已抵扣，但未在財務(wù)軟件上入賬，沒有做分錄，7月大征期在軟件重做了一筆5月的那張銷售發(fā)票，報稅的時候金額又報進去了，現(xiàn)在賬上和報稅系統(tǒng)上怎么沖銷該筆業(yè)務(wù)？
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老師，我們是一般納稅人，在6月10日到時候，開具了電子專票30萬，其中 14405元 開錯了，當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了，但電子專票沒有了，在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候，這個金額的增值稅也交了，那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫，現(xiàn)在需要申報9月份的了，9月份沒有開票， 財務(wù)報表怎么填寫？直接寫負(fù)數(shù)嗎？
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可是重復(fù)記賬的其實也只開了一張發(fā)票，只是憑證多做了一張而已
那你這個申報咋是8448 你申報咋多了，
7月有開票的銷項稅8448元 你這個和你開票申報是一致？申報表上開票金額8448
按你這個說的，你這個申報也是按多的申報了
沒有沒有問題，只是做賬多做，那做借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，，應(yīng)交增值稅，-3000 ，
那做借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，，貸銷項稅額，-3000 ，
但是這個月申報實際上我是要交2000多的稅。 但是賬面上是因為沖掉了3000的銷項稅，卻還有進項稅留抵。這個我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
那你去查，這個這個減掉銷項稅額為啥不等，啥情況，