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你好，公司2019年6月已付供應(yīng)商款，因發(fā)票未及時給到財務(wù)，付款時做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，2020年7月找到2019年6月開的發(fā)票如何處理

2020-08-06 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-06 18:50

借庫存商品貸應(yīng)付賬款 這樣 如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1239 追問 2020-08-06 18:53

我們是貨運代理公司，沒有庫存，收到票直接做主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶1239 追問 2020-08-06 18:54

我想問的是，現(xiàn)在跨年了做成本，明年匯算要不要調(diào)整啊

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齊紅老師 解答 2020-08-06 18:55

不用，你現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整做了就行

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快賬用戶1239 追問 2020-08-06 19:10

能幫忙提供下具體分錄嗎謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-06 19:11

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1239 追問 2020-08-06 19:38

非常謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-06 20:19

滿意請給五星好評，謝謝

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借庫存商品貸應(yīng)付賬款 這樣 如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-08-06
你好 ；? ? ?那這個 固定資產(chǎn) 是好久收到的； 因為這個要判斷下好久開始折舊處理 。 你原來 預(yù)付款是掛的? 什么賬 。我看看你之前掛了那些科目了?
2021-10-22
同學(xué)你好， 1.可以的 2.可以的，
2020-09-04
今年繼續(xù)掛。年底若果還沒有發(fā)票，匯算清繳時及時調(diào)增。
2021-06-25
剛才我是不是給你回復(fù)了，借銀行存款貸應(yīng)付賬款A(yù)。如果你5月份的不修改的話，你直接做這個錯的。
2024-06-18
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