你這個(gè)是啥情況,這個(gè),啥減免優(yōu)惠,你是有稅控設(shè)備減免嗎,一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
老師,增值稅附表4怎么填寫?。课疫@填寫完為啥點(diǎn)申報(bào)顯示23行應(yīng)納稅減征額不等于附表數(shù)
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫了嗎
附表四填了280的金稅盤年費(fèi),填了增值稅減免稅明細(xì)表,填了主表23欄次(填的數(shù)據(jù)小于19欄與21欄之和),申報(bào)時(shí)提示“應(yīng)納稅額減征額填報(bào)異?!笔窃趺椿厥卵??
老師,我填寫這個(gè)增值稅報(bào)表,附表5已經(jīng)填寫了,有金額,為什么主表里面不顯示啊
老師你好,普票是不是不能開銷售折扣,
老師,你好,我電商銷售回款了然后又退回貨款,退回貨款是不是要充收入
老師,您好,我想向您咨詢一下,非營利性組織,在什么情況下,企業(yè)所得稅可以免稅?我的朋友開了一個(gè)非營利性組織,已經(jīng)辦了稅務(wù)登記。
銷售環(huán)節(jié)的一整個(gè)流程
銷售出庫是從銷售訂單下推的?先下訂單再出庫?要是退貨又是怎樣生成的呢,
老師好,做低未分利潤的方法有哪些
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老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于殘疾人保證金,我們這有一個(gè)殘疾人,如果跟他簽訂的是勞務(wù)派遣協(xié)議,我們是不是只需要支付工資部分,他的社保由勞務(wù)公司承擔(dān)呢?
老師,公司實(shí)繳資本到位后,章程還需要寫嗎??審批部門有規(guī)定嗎
成品油電子普票可以直接勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?