這個按照實時的稅率來做就行了
老板去年開的普票承包商不是沒有掛到中建的賬上嗎?今年沖紅了重開的發(fā)票掛賬。老板的料場是個體戶,去年的稅率是3%,今年1%,這稅款中間的差額怎么弄的?去年的稅交過錢的
老師,去年是個體戶,開的普票1000元,稅率是1%,今年4月份轉一般納稅人,現在客戶要求款一直未到賬,現在客戶要求重開,我們還能沖紅嗎?
老師,個體工商戶2021年沒有賬,22年改為查賬征收,21年銀行賬戶有余額,實際有存貨,22年1-3月份銷售了21年的存貨,1月份賬戶收到去年12月份開的發(fā)票銷售收入款項,22年4月份還把銀行賬戶現金取現了為零,由于是個體,沒有員工,賬面還計提工資嗎?起初的銀行賬戶余額怎么做賬?今年的銷售怎么做賬?實際的庫存怎么做賬? 今天收到去年的收入款怎么做賬? 去年沒有開過進賬發(fā)票。
老師,我這邊是建筑行業(yè)的,去年有家進項普票入賬了,今年老板說和供應商那邊什么問題,需要把一部分踢出來紅沖,被踢出來的去年那部分先暫估,今年紅沖本月重新開完沖這個暫估可以嗎?
老師我想問一下,前年做了無票收入,去年把他沖紅了,但是報稅的時候沒有把這個反應到報表上面去,去年是因為增值稅減免,沒有發(fā)現問題,今年開了票,收入跟系統(tǒng)里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統(tǒng)只顯示今年開票的稅額,這樣導致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調呢
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產負債表里的其他未交款和預提費用,在電子稅務局季度報表資產負債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產品,這種材料的消耗產生點產品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務要點與涉稅風險防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項小于進項,我還需要計提嗎? 就是借:應交稅費-未交增值稅 貸 :應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進賬借:原材料17000元 貸:應付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負數沒數量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調整科目。
老師好,我現在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內容,老師幫我選擇一個課程,我想學習一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
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