Q
老師，去年是個體戶，開的普票1000元，稅率是1%，今年4月份轉(zhuǎn)一般納稅人，現(xiàn)在客戶要求款一直未到賬，現(xiàn)在客戶要求重開，我們還能沖紅嗎？
2021-11-16 09:12
2021-11-16 09:13
你好；? 這個是可以紅沖的。重新開票的?
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減（已抵減）上個月賬上做多了，紅沖到了下個月，余額在借方，借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減（待抵減）嗎
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那賬怎么做，跟平時一樣嗎
你好；? ?跨年了 要走以前年度損益調(diào)整來紅沖的。? ? ?
分錄怎么寫
你好；? 比如借以前年度損益調(diào)整； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款或者銀行存款 ；? ?在開票 ：借 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ； 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配去?
金額正常就可以了是吧，不用紅字表示了吧
是的。 都是正數(shù)金額哈 。?
好的，謝謝
沒事的； 希望能幫到你； 滿意請給予評價?