就是我現(xiàn)在有一個疑問。我退回社保這筆分錄應該是沖回管理費用的，可是我掛去了貸方籃字?，F(xiàn)在結賬了發(fā)現(xiàn)科目余額表和利潤表對不上。那我下個月再去調賬，會平嗎

我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個月的財務會計都要結轉至本年盈余 但是系統(tǒng)在結轉的時候 有些月份分錄的沖費用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調賬嗎

老師，我現(xiàn)在回去查找數(shù)據，發(fā)現(xiàn)第一季度管理費用科目余額表和利潤表對不上，我挨個月篩選，1月和3月都對得上，是2月差別660多，我改怎么查找原因呢？這是做賬電算化軟件，除非借貸方錯誤，業(yè)務科目錯誤，這些數(shù)字不是自動同步更新的嗎？

老師，我問下之前訂正管理費用科目，我應該是從管理費用借方負數(shù)調整，但是我做到了管理費用的貸方，這就導致，我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調整了，如果我調整在2022年7月賬務里面，我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了

老師，我們現(xiàn)在上年度的應手續(xù)費少記了，就是代理記賬當時沒有對余額，就直接結賬了，現(xiàn)在收回來，發(fā)現(xiàn)12月有好幾筆手續(xù)費漏了，憑證我做的是“借：利潤分配-未分配利潤，貸：銀行存款”，我不調表，但是稅局那邊我需要調整之前上傳的報表嗎？怎么調呢？我們是小企業(yè)會計準則的