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2024 年賬務(wù)處理沖銷 2023 年 8 月錯(cuò)誤發(fā)票（假設(shè)銷售業(yè)務(wù)）：借：應(yīng)收賬款（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）記錄 2024 年 12 月重新開具的發(fā)票：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2024 年申報(bào)與填表增值稅申報(bào)：在 2024 年 12 月所屬期的申報(bào)表相應(yīng)欄次填重新開票數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅申報(bào)：按重新開票確認(rèn)的收入申報(bào)。解決 2024 年發(fā)票收入和記賬不一致通過上述賬務(wù)處理使 2024 年賬務(wù)與發(fā)票收入一致，若前期報(bào)表已報(bào)出且有錯(cuò)誤，考慮是否需前期差錯(cuò)更正（一般按上述處理即可）

2024-12-25

您好，1，2023年11月付款給供應(yīng)商（不是客戶吧），暫估成本費(fèi)用借：原材料等貸：應(yīng)付賬款-暫估（這里只估未稅部分），發(fā)票來了沖回這個(gè)分錄，再按發(fā)票做分錄 2.就是無票費(fèi)用，記相當(dāng)科目（按業(yè)務(wù)來）或營(yíng)業(yè)外支出，不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他

2024-12-24

先按送貨單，估價(jià)入庫(kù)

2022-12-28

你好，都可以找對(duì)方所在地的稅務(wù)局舉報(bào)，一般需要合同付款記錄等這些資料，稅務(wù)會(huì)督促開具發(fā)票

2024-12-24

借其他應(yīng)付款貸銀行，金額大嗎，借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款

2020-09-05