老師我想問一下 給對方開了發(fā)票好幾年了，收你回來的款 年末要處理怎么做會計分錄
你好，收你回來的款（這里收你是什么意思，是不是打字打錯了？）
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老師我想問一下 給對方開了發(fā)票好幾年了，收你回來的款 年末要處理怎么做會計分錄
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老師，你好想問下我們公司給甲方開發(fā)票，借方做預(yù)收，但是實際甲方?jīng)]有給我們回款開票金額這么多，差額部分要不回來了，要做壞賬處理，具體要整個流程怎么做呢？
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老師，您好，我想問下就是我現(xiàn)在掛的應(yīng)收應(yīng)付款，2020年沒有收回來，但是2021年能收回來，這種的我年末需不需要處理呢。如果處理怎么做分錄呢。
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老師你好，我想請問一下，對于去年暫估入庫的費用發(fā)票，現(xiàn)在來了，是專票，這個應(yīng)該怎樣處理，做會計分錄呢？
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老師你好！我去年12月了一張發(fā)票因?qū)Ψ綐I(yè)務(wù)取消了，沖紅了，后來不用再開了，我的會計分錄把原來開的發(fā)票做了經(jīng)字，增值稅這塊的會計分錄要怎么處理呢
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打錯字了老師 是收不回來的款
你好，收不回來的款就需要按壞賬處理的 借；信用減值損失，貸；壞賬準備 借；壞賬準備，貸；應(yīng)收賬款
掛其他應(yīng)收款好幾年話 也這么做嘛？
你好，如果確定無法收回，也是按壞賬處理的 借；信用減值損失，貸；壞賬準備 借；壞賬準備，貸；其他應(yīng)收款
老師，再咨詢一個問題，有一個沒有發(fā)票做的會計分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 現(xiàn)金，到現(xiàn)在也沒來發(fā)票的話，年末應(yīng)該怎么處理呢？
你好，可以現(xiàn)在做不做調(diào)整，匯算清繳做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理就是了
老師，如果現(xiàn)在要做處理呢
你好，如果實際情況是業(yè)務(wù)發(fā)生了，只是沒有取得發(fā)票，分錄沒有錯誤，只是匯算清繳需要調(diào)增處理的
老師還有問題咨詢你，發(fā)票比實際要付款的多時，怎么做會計分錄，款還未付，
你好，借；原材料等科目，貸；銀行存款等科目，應(yīng)付賬款（沒有支付部分）