老師好，我是酒店行業(yè)，請問是不是要填寫2025年第三季度人工成本監(jiān)測省級企業(yè)數(shù)據(jù)填報？請問具體流程怎樣操作？謝謝
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，去年的很多業(yè)務招待費沒有及時收回發(fā)票報銷，導致在第一季度的憑證中涉及到“借：以前年度損益調整 貸：銀行存款”。我們業(yè)務招待費是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的，所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應該還可以納稅調減。請問這種情況在“納稅調整項目明細表”中該怎么填寫呢？“載帳金額”是填寫今年調整后的數(shù)額么？同樣的情況還有主營業(yè)務成本，維修費，都該怎么填寫表格呢？謝謝老師
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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一般納稅人電氣公司，外賬是請的代賬公司在做，內賬好幾年都沒做過，而且發(fā)生的業(yè)務大多數(shù)都是股東私卡在代收付款，（工程期間是股東張三在墊付費用，后來收到的工程款甲方對公轉賬給公司，然后股東轉到私人卡個人費用也在里面，也在支付公司一些費用，反反復復的），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來，每一次明細賬都整理出來了，請問股東墊付5000元付人工費 如:借:工程施工-合同成本-人工費5000貸:其他應付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬，股東張三通過對公賬戶轉到了個人卡，分錄是不是:借其他應收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬，如何核對公司欠股東張三多少錢？在哪里可以查找出來，我是會計小白，謝謝老師了
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請問老師，①8月員工26人，9月員工27人，個稅上9月申報的是9月實發(fā)8月的工資，那么第三季度企業(yè)所得稅申報時讓填第三季度末的員工人數(shù)，應該填26還是27呢？②申報第三季度企業(yè)所得稅時填的收入利潤等數(shù)據(jù)都是1-9月的累積金額對嗎？不是7-9月吧？③申報預繳企業(yè)所得稅表時，有主營業(yè)務收入就一定要有主營業(yè)務成本嗎？我們是教育培訓機構，收入是收的學生的上課費，主營業(yè)務成本做賬是0，把老師的工資全部計入了管理費用，這樣對嗎？有稅務風險嗎？
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老師好，我是酒店行業(yè)，請問是不是要填寫2025年第三季度人工成本監(jiān)測省級企業(yè)數(shù)據(jù)填報？請問具體流程怎樣操作？謝謝
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通常需要填報，具體以當?shù)厝松绮块T通知為準。 流程：1. 按通知確認10月1-20日的填報時間；2. 登錄國家或省級人社填報平臺獲取賬號；3. 準備財務報表中的人員、薪酬等相關數(shù)據(jù)；4. 按系統(tǒng)提示填報核對后提交。
請問填報這個人員、薪酬等數(shù)據(jù)是有什么用的？是否只有酒店行業(yè)才要填？怎么其他商貿企業(yè)沒有叫填呢？
同學你好 一下數(shù)據(jù)就是統(tǒng)計
是不是所以行業(yè)都要填呢？那么會計填寫這個會不會有風險？
這個你按實際的來填寫就行
這個填報能不能只用公司名義注冊賬號填報的，還是一定要注冊填報人個人賬號再公司授權填報？我從來沒有操作過麻煩老師詳細解答一下，謝謝
同學你公司名義操作
操作步驟流程：個人注冊--->單位注冊--->單位賬號綁定個人賬號--->單位授權監(jiān)測直報權限給個人賬號--->登錄個人賬號--->就業(yè)失業(yè)動態(tài)監(jiān)測→人工成本監(jiān)測直報--->當前季度選一，但是我今天問了操作流程是這樣的？請問是不是一定要注冊個人賬號才能填報呢？我真的搞不懂
是的，注冊了才可以填報的
意思是一定要注冊填報人的個人賬號才行？請問有沒有注冊公司賬號填報的呢？
是企業(yè)身份登錄填寫的