老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒(méi)有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多，這兩萬(wàn)多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！
學(xué)員您好！請(qǐng)問(wèn)貴公司是什么行業(yè)？是13%的增值稅嗎？
熱門問(wèn)答 更多>
-
消費(fèi)滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費(fèi)的300即可免單，這個(gè)分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
-
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn)，哪些章節(jié)可以不學(xué)
-
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬，8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上，但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬，資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元，我去查了稅務(wù)系統(tǒng)，對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票，外賬會(huì)計(jì)給我的憑證，也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款，只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn)，我重分類了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
-
老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000，手續(xù)費(fèi)9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個(gè)憑證，分錄上？
-
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
-
老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸：預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸：預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸：預(yù)收賬款900
-
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊，一年內(nèi)車子被出售了，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
-
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不，已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
-
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
-
?老師好， 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎？ 2、職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比，那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi)，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師您好，我們是商業(yè)服務(wù)業(yè)，更正申報(bào)時(shí)我填寫在勞務(wù)服務(wù)那欄，不過(guò)我們十二月份有開票是開13%的銷售發(fā)票
那您實(shí)際發(fā)生的是是勞務(wù)費(fèi)嗎？你們是兼營(yíng)的嗎？有沒(méi)有辦理簡(jiǎn)易征收呢？
是自報(bào)收入，因?yàn)榕乱恢绷闶杖霑?huì)有異常，企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)銷售、維護(hù)、安裝環(huán)保設(shè)備，不知這個(gè)稅費(fèi)認(rèn)定是否屬于簡(jiǎn)易征收呢
學(xué)員您好！我沒(méi)有明白您是什么意思？自報(bào)收入到底有沒(méi)有實(shí)際發(fā)生？您公司有申請(qǐng)過(guò)簡(jiǎn)易征收嗎？
自報(bào)收入沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，我們沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)簡(jiǎn)易征收
學(xué)員您好！您的意思是你沒(méi)有發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)，然后自己想象了一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行申報(bào)嗎？
老師您好，是的，公司是2021年成立的，成立以來(lái)一直零收入，稅局有問(wèn)過(guò)有沒(méi)有經(jīng)營(yíng)為什么一年多還一直沒(méi)有收入，零申報(bào)容易引起異常等問(wèn)題，所以我們就自己自報(bào)收入，但沒(méi)有實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)
學(xué)員您好！建議您不要虛構(gòu)業(yè)務(wù)哦…
所以當(dāng)時(shí)的自報(bào)收入，只報(bào)了季度的所得稅申報(bào)表，但增值稅報(bào)零，造成2022年度所得稅申報(bào)表的收入與增值稅全年收入數(shù)值不一樣，我就更正申報(bào)增值稅，如圖我將自報(bào)收入填寫在第三行應(yīng)稅勞務(wù)銷售額，顯示不需要繳納增值稅
您應(yīng)該更正所得稅報(bào)表哦…不應(yīng)該更正增值稅報(bào)表