實(shí)際也是不用補(bǔ)稅的，公司是虧損的狀態(tài)，老板都不管這些的

你好，那就改吧。不用補(bǔ)稅，就按實(shí)際的來(lái)

但稅局是退稅的，現(xiàn)在都退稅那么久了

你好，是今年退稅的嗎

你可以等稅務(wù)局因?yàn)橥硕愓夷銈兞?，再去更正也可?

是啊，虧損10幾萬(wàn)，那筆發(fā)票是幾萬(wàn)塊

你好，你可以等稅務(wù)局因?yàn)橥硕愓夷銈兞耍偃ジ部梢?

那公司掛著那筆成本的金額，也是還沒(méi)有支付出去，現(xiàn)在要沖賬了嗎，還是也說(shuō)留著一直掛賬喔

你好，沒(méi)有支付，但是做了暫估，是真實(shí)的業(yè)務(wù)，還是虛擬的業(yè)務(wù)

真實(shí)的呀，當(dāng)時(shí)因?yàn)閷?duì)方說(shuō)沒(méi)有發(fā)票的，就讓付現(xiàn)金的，然后老板就先自己付款了，但是公司賬戶(hù)就一直掛著成本的賬

你好，那就沒(méi)問(wèn)題。不需要做分錄沖減。只是查到的時(shí)候匯算調(diào)增就行。

那現(xiàn)在也是留著掛著應(yīng)付了？

你好，是的。這個(gè)是有這筆業(yè)務(wù)，掛著應(yīng)付是對(duì)的。是真實(shí)的。

其實(shí)對(duì)方就是收到錢(qián)的了，也是開(kāi)了收據(jù)給單位，但是老板想著事情都搞定了，賬戶(hù)也沒(méi)有錢(qián)轉(zhuǎn)給他，就不理了

你好，對(duì)方收到錢(qián)了是你們給的錢(qián)給他的嗎

不是單位公戶(hù)付款的，當(dāng)時(shí)因?yàn)橹鞭k事老板自己先墊付的，

你好，那你當(dāng)做老板自己墊付做憑證就好了。

做什么憑證呀，實(shí)際老板和法人都不是同一個(gè)，老板自己墊付的怎么做到單位賬戶(hù)上？