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補交21年企業(yè)所得稅17.28元，怎么做分錄？

2025-10-20 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-10-20 16:35

借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-10-20 16:35

借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款

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快賬用戶3598 追問 2025-10-20 16:36

那報表上會有17.28企業(yè)所得稅，是正常的是嗎？

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快賬用戶3598 追問 2025-10-20 16:37

需要坐到利潤分配未分配利潤嗎

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快賬用戶3598 追問 2025-10-20 16:37

25年補交21年的企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-10-20 16:38

不用，不影響企業(yè)所得稅申報

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快賬用戶3598 追問 2025-10-20 16:39

匯算清繳需要把這部分調(diào)出來嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-20 16:39

不用，所得稅費用不參與匯算

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快賬用戶3598 追問 2025-10-20 16:39

體現(xiàn)在報表17.28所得稅，沒有問題哈

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齊紅老師 解答 2025-10-20 16:41

是，體現(xiàn)在報表17.28所得稅，沒有問題

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借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款， 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
2024-04-17
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
2022-04-24
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-06-09
你好，小企業(yè)會計準則還是會計準則
2024-07-05
彌補以前年度虧損,無需特別做分錄
2021-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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