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Q

老師，今年5月份企業(yè)所得稅匯算清繳之后，補交21年度企業(yè)所得稅69元，5月份已扣，這個業(yè)務(wù)會計分錄怎么做？

2022-06-09 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-09 18:08

你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款

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快賬用戶9276 追問 2022-06-09 18:10

老師，那這個以前年度損益調(diào)整科目要結(jié)轉(zhuǎn)掉的對嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-09 18:11

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9276 追問 2022-06-09 18:13

老師，我現(xiàn)在6月份做會計期間第5期的賬，那我在第5期里面結(jié)轉(zhuǎn)掉對嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-09 18:13

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶9276 追問 2022-06-09 18:14

了解了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-09 18:14

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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快賬用戶9276 追問 2022-06-09 18:20

老師再請問一下，上個面的三個分錄，第一個分錄和第三個分錄摘要怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-06-09 18:48

你好 計提所得稅，借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納所得稅，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)損益，借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整

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你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-06-09
您好，這個是可以作為? 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款? 借 未分配利潤? 貸???以前年度損益調(diào)整的
2023-07-12
您好，若未結(jié)賬，借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-01-06
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
2022-06-20
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-06-14
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