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Q

小規(guī)模納稅人，20年沒有交所得稅，21年3月份發(fā)現(xiàn)，21年3月就在20年10月至12月的所屬期做了補(bǔ)稅，補(bǔ)了一年的企業(yè)所得稅1886.6元滯納金54.71元，那現(xiàn)在錢已經(jīng)付了我的會計(jì)分錄要怎么做？

2021-03-17 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-17 14:08

同學(xué)你好 借營業(yè)外支出54.71 借應(yīng)交所得稅1886.6 貸銀行存款

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快賬用戶1699 追問 2021-03-17 14:09

直接做到三月份，作為當(dāng)月企業(yè)所得稅費(fèi)用嗎？

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齊紅老師 解答 2021-03-17 14:15

對的 直接這樣做就行了

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快賬用戶1699 追問 2021-03-17 14:15

好的，謝謝劉老師

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快賬用戶1699 追問 2021-03-17 14:16

樸老師，不好意思

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齊紅老師 解答 2021-03-17 14:21

滿意請給五星好評，謝謝

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同學(xué)你好 借營業(yè)外支出54.71 借應(yīng)交所得稅1886.6 貸銀行存款
2021-03-17
你好，這個(gè)計(jì)入借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后再借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，營業(yè)外支出，稅收滯納金等銀行存款。
2024-10-15
你好，需要補(bǔ)計(jì)提20的企業(yè)所得稅，分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2021-04-08
您好，因?yàn)槭裁丛蛲硕惖模?/div>
2021-10-20
您好，去年沒有從員工工資里扣出來個(gè)稅是嗎？公司承擔(dān)了？
2022-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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