老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
借其他應(yīng)付款、貸其他應(yīng)收款對沖。
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比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款，又有其他應(yīng)付款，那年底能否對沖？？因?yàn)橘~上是這么入賬的，收到往來款，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-A公司；支付往來款，借：其他應(yīng)收款-A公司，貸：銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目
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我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方，用錢的時(shí)候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
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老師，之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款，借:管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)付款，后面報(bào)銷是借，其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，現(xiàn)在他從賬上借款了，我是做其他應(yīng)收賬款，還是其他應(yīng)付款，我這不會(huì)做分錄了。
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老師，之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款，借:管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)付款，后面報(bào)銷是借，其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，現(xiàn)在他從賬上借款了，我是做其他應(yīng)收賬款，還是其他應(yīng)付款，我這不會(huì)做分錄了。如果用其他應(yīng)付款，應(yīng)該怎么寫分錄？
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非董孝彬老師勿擾，接著說：我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有，只有盤點(diǎn)的數(shù)量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我現(xiàn)在比對的：某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量，系統(tǒng)沒有采購記錄，這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
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那有一筆其他應(yīng)付款不是他本人的 也掛在他名下 現(xiàn)在查出來是另外一個(gè)人的 怎么調(diào)
當(dāng)時(shí)是貸其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款錯(cuò)誤的，貸其他應(yīng)付款正確的。
另外一個(gè)人在公司往來賬戶上掛了其他應(yīng)收款 需要怎么從往來
就是A的其他應(yīng)付款中掛了B的票據(jù) 但是B在公司賬戶上有掛其他應(yīng)收款 那應(yīng)該怎么調(diào)
借方余額還是貸方余額的？
其他應(yīng)付款在貸方
就是A的其他應(yīng)付款中掛了B的票據(jù) 但是B在公司賬戶上有掛其他應(yīng)收款 那應(yīng)該怎么調(diào)
他欠你們單位的錢 錢用在哪里了？
是用在單位了
現(xiàn)在不知道怎么調(diào)
借管理費(fèi)用的 貸其他應(yīng)付款，你需要看具體的用在哪里？
最開始是A這樣做的，借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 A的其他應(yīng)付款中掛了B的票據(jù) 但是B在公司賬戶上有掛其他應(yīng)收款 那應(yīng)該怎么調(diào)
借其他應(yīng)付款的其他應(yīng)收款
不明白啥意思 能把分錄打出來嗎？用AB表示
借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 對沖
那用A的其他應(yīng)付款 借方，， B的其他應(yīng)收款 貸方
借其他應(yīng)付款a 貸其他應(yīng)收款b
好的 ，謝謝老師， 那可以先做一筆A的紅沖，，再把B的做一筆分錄嗎
你好可以的 可以的
好的 謝謝老師
不用客氣 周末愉快