老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個會計，都不專業(yè)也不負責(zé)任，我和一個比我大3歲的男會計都通知上班，是我自降了要求做會計助理，這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動要求審批發(fā)票報銷單，但是最近幾天明細感覺他不對勁，他審核的發(fā)票也不仔細，員工報銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個問題跟他探討問了一下，但是他反質(zhì)問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時有問題都能隨時咨詢，說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂，請問老師我以后怎么待他？

您好，老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目，沒用財務(wù)系統(tǒng)，帳目很亂，現(xiàn)在我剛進這家公司兩個月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù)，統(tǒng)計了銷售額和部分銷售費用，但是成本方面只有成品出入庫，沒有原材料數(shù)據(jù)。我計劃8月份按照常規(guī)的財務(wù)流程做財務(wù)報表出具利潤報表，但是遇到一個難題，我們的企業(yè)是這樣的，工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費用都是計入生產(chǎn)成本，我們的財務(wù)人員和老板是在長沙市有一個店鋪，老板銷售經(jīng)理都在這邊，新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費、員工租的宿舍，房租水電這些費用我應(yīng)該走銷售費用還是管理費用，我們租了一個店鋪和2層房屋樓，供門面和財務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的，還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。

A公司是一般納稅人，發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.業(yè)務(wù)提交報銷單上注明，報銷過路費800，與客戶吃飯等2000，報銷部門聚餐費300，出納收到單據(jù)用銀行轉(zhuǎn)賬給業(yè)務(wù)；2.公司購進廠商一臺生產(chǎn)用設(shè)備含稅90400元，公司以銀行匯票付款；3.本月從供應(yīng)商購進含稅原材料11.3萬元，供應(yīng)商貨款月結(jié)60天，同時從B供應(yīng)商購進生產(chǎn)用耗材含稅3.39萬，貨款月結(jié)90天；4.本月銷售客戶產(chǎn)品一批含稅收入85.88萬，月結(jié)120天；5.結(jié)合序號2、3、4題，不考慮其他條件，計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅與附加稅費，并做出賬務(wù)處理；6.本月車間員工工資12萬，業(yè)務(wù)人員工資8萬，管理人員工資10萬，其中從農(nóng)行支付員工工資20萬，從蘇州銀行付工資10萬；7.本月農(nóng)行支付貸款利息8000元；8.請用以上題目信息計算出當(dāng)月的損益，并列出利潤表。

是這樣的：公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了，因為他們報銷單是這樣的，采購貨款，包括購買軟件，進銷存那些都是沒有走付款申請單，紙質(zhì)都沒就算了，那起碼線上申請的比如釘釘?shù)?，也沒打印出來作為原始憑證，釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?，是?yīng)付單，然后他們有一個這樣的形式就是：比如他朋友吃了飯，開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭，然后這單沒有走對公賬戶，又沒有現(xiàn)金出款，這單就給到代賬做賬，她們不會有疑問的嗎，因為一直以前不都是對應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?，還是說有發(fā)票也可以這樣，發(fā)票是正規(guī)開具的，就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費，員工的也是自己個人車那種，以及過路費那些，這些報銷又怎么處理，走公戶出可以的嗎。

老師，有家小規(guī)模企業(yè)2022年1月注冊成立，開始交代賬公司做到2023年末，這兩年的賬本里是給老板每月發(fā)工資費用化了，但實際上老板個人墊付了大量資金支付外包研發(fā)費用，外包的有部分合同，也有部分發(fā)票可以追回來，公司研發(fā)的是官方應(yīng)用商店可以下載的APP，主要為有權(quán)利的行政單位一把手推薦的，為合作項目提供聊天平臺，不知道這個是否符合國家高薪技術(shù)行業(yè)申請的條件？是否有政府補貼？我把新建一個賬套，從2022年開始做，那就成本結(jié)構(gòu)及總數(shù)據(jù)會有變動，我是說把22年沒做的補做到23年的賬里可以嗎？因為23年的匯算清繳還可以來得及在線更改？