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老師經(jīng)濟代理服務(wù)-代訂機票費,住宿費。能不能所得稅前扣除?是不是必須還要酒店或者航空公司開具的住宿費和個人行程單才能入賬差旅費稅前扣除?會不會要求匯算調(diào)增?網(wǎng)上有稅務(wù)說這個與具體業(yè)務(wù)不符。但是這種發(fā)票既然就是中介代理也開票了,再要求商家開具是不是重復了。而且是自己找商家還是比如攜程呢?

2025-10-04 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-04 15:23

代訂的機票和住宿費可以稅前扣除,員工出差的住宿費需要專票才能抵扣

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快賬用戶9154 追問 2025-10-04 15:29

知道增值稅不能抵扣。1就只想明確哈所得稅前扣除的附件:僅憑一張公司抬頭的代訂機票或者住宿費發(fā)票是不是就可以了入賬差旅費。還需要報銷人提供酒店住宿發(fā)票和航空行程單不?2、旅游公司開具的代訂-住宿費是不是也可以直接差旅費入賬?

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快賬用戶9154 追問 2025-10-04 15:29

稅務(wù)會不會查這個點,有沒有 所得稅風險?

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齊紅老師 解答 2025-10-04 15:33

直接就是發(fā)票就可以做賬了哈,附上報銷單

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快賬用戶9154 追問 2025-10-04 16:02

就是報銷單領(lǐng)導簽字,然后就是經(jīng)濟代理-代訂機票發(fā)票,入賬的差旅費。機票一直是攜程代訂的。那就是沒有問題嘛?2、規(guī)范的不應該是攜程開代訂服務(wù)費,酒店開住宿費?但是攜程已經(jīng)全額開票給我們了他跟航空或者酒店又怎么票據(jù)結(jié)算呢沒有明白

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齊紅老師 解答 2025-10-04 16:06

取得了發(fā)票就可以 報銷了,不需要其他

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快賬用戶9154 追問 2025-10-04 16:16

好的稅務(wù)沒有提示過此類型風險吧 。匯算調(diào)整就太不劃算了

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齊紅老師 解答 2025-10-04 16:21

沒事的,那個可以稅前扣除的

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1.是的,2個人做福利費,這個涉及以前年度的費用做以前年度損益調(diào)整,本年的直接入 ,跨年了你這個2019年費用很多嗎?
2020-09-16
個人認為,你匡算的金額沒有問題,你們沒有增值稅,應納稅所得額也沒超過一百萬,沒有費用發(fā)票的情況下,10萬收入全額交企業(yè)所得稅比較恰當,僅供參考。
2021-04-08
你好,出庫是否有滿足收入確認條件?對方有退貨?
2025-04-26
賬上是沒問題,但邏輯與合理性上,很難解釋,稅局若異地調(diào)查,也容易發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)是否真實。
2022-04-29
會計科目設(shè)置不必和總包完全一樣,可依自身特點和需求設(shè)置,但相關(guān)科目盡量保持一定一致性和兼容性。 不可以。應按會計準則進行入庫出庫核算、使用合同結(jié)算科目,根據(jù)履約進度確認收入,而非僅以開票確認。 專業(yè)分包并非只能分包給有資質(zhì)的勞務(wù)公司,可與個人簽合同由稅務(wù)局代開發(fā)票,也可與對口個體戶簽合同。 應補充申報調(diào)增,可能涉及補繳稅款和滯納金,具體與稅務(wù)機關(guān)溝通處理。 個體戶核定征收,公戶上的錢不能隨便轉(zhuǎn)給其他個人,需有合理用途和依據(jù)。 核定征收的個體戶通常也需要做賬,以便記錄經(jīng)營情況和稅務(wù)備查。 個體戶發(fā)工資需申報個人所得稅,按 “經(jīng)營所得” 或 “工資薪金所得” 等相應規(guī)定申報。
2025-03-27
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