?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
未收到發(fā)票時(shí): 借:開發(fā)成本96917.18 貸:應(yīng)付賬款96917.18 收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)付賬款85767.42 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)111149.76 貸:銀行存款96917.18,請(qǐng)問一下我這個(gè)憑證是哪里出錯(cuò)了,應(yīng)付賬款就不能充平,正確的要怎么處理
老師,我上月做了一個(gè)憑證,借,銷售費(fèi)用貸,銀行存款。但實(shí)際應(yīng)該是 借,銷售費(fèi)用。貸,應(yīng)付賬款。借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款。這個(gè)月我要怎么調(diào)整呢?因?yàn)檫@個(gè)供應(yīng)商還有幾張發(fā)票,相當(dāng)于當(dāng)時(shí)就付了一筆款,因?yàn)榘l(fā)票當(dāng)時(shí)沒收到
我們是船運(yùn)公司,平時(shí)購買的維修配件,我之前是付款的時(shí)候就借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票就入成本,借:生產(chǎn)成本運(yùn)營成本維修配件 貸應(yīng)付賬款。現(xiàn)在要求買的配件要統(tǒng)一入庫,哪條船用的時(shí)候再出庫,我想問那我分錄從付款到領(lǐng)用出庫收發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?
我們是物流公司 平時(shí)講究時(shí)效,要付運(yùn)費(fèi)和超期費(fèi),通常是加在一起付一個(gè)金額。 平時(shí)做的是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 有時(shí)候付款憑證后面著的都是超期費(fèi)發(fā)票, 收到發(fā)票應(yīng)該做什么憑證? 沒收到發(fā)票的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該怎么辦?
老師,有沒有集團(tuán)酒吧行業(yè)財(cái)務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤,期末余額減期初余額等于什么
請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實(shí)財(cái)務(wù)崗位是不應(yīng)該要頻繁換人對(duì)吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個(gè)公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
我算出來是零,怎么回事
老師,上月未盤點(diǎn)漏盤1000元,這月補(bǔ)記分錄
請(qǐng)問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個(gè)點(diǎn),填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費(fèi)用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
您好,收到超期費(fèi)發(fā)票時(shí),做借:費(fèi)用(不含稅金額,如1000)、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額,如130),貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款,如1130);沒收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí),不要直接計(jì)入費(fèi)用,先把運(yùn)費(fèi)金額掛賬,比如總共付10000元其中超期費(fèi)1130有發(fā)票、運(yùn)費(fèi)8870沒發(fā)票,先做借:預(yù)付賬款10000,貸:銀行存款10000,等收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí),再做借:費(fèi)用(不含稅,如8000)、借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅(如1040),貸:預(yù)付賬款9040,如果之前付款時(shí)沒掛賬直接借:費(fèi)用10000貸:銀行存款10000,那沒發(fā)票的運(yùn)費(fèi)部分先掛預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款,等拿到發(fā)票后再借:費(fèi)用(不含稅)、借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款,不直接確認(rèn)費(fèi)用