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演示賬套

Q

老師這個(gè)月把賬結(jié)了后，看到留抵了，但是連著好幾個(gè)月留抵稅務(wù)整天找，這種情況怎么處理

2025-09-04 12:12

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-04 12:14

先自查留抵是否因正常業(yè)務(wù)（如備貨、銷(xiāo)售淡旺季），留存采購(gòu)合同等憑證；再主動(dòng)帶資料跟稅務(wù)說(shuō)明原因、配合核查；還可調(diào)整進(jìn)銷(xiāo)節(jié)奏（少備貨、促銷(xiāo)售），符合條件也能申請(qǐng)留抵退稅，減少留抵。

快賬用戶8660 追問(wèn) 2025-09-04 12:16

那我這個(gè)月不想讓她留抵怎么處理呢老師

齊紅老師解答 2025-09-04 12:16

那就少勾選進(jìn)項(xiàng)哦

快賬用戶8660 追問(wèn) 2025-09-04 12:17

那賬已經(jīng)走了，還結(jié)賬了

齊紅老師解答 2025-09-04 12:18

后面開(kāi)始先不勾選

快賬用戶8660 追問(wèn) 2025-09-04 12:20

那賬走了，少勾選，那跟賬對(duì)不起來(lái)了

齊紅老師解答 2025-09-04 12:26

你計(jì)入待抵扣勾選進(jìn)項(xiàng)

快賬用戶8660 追問(wèn) 2025-09-04 12:29

是賬務(wù)走待抵扣勾選進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)也在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)

齊紅老師解答 2025-09-04 12:31

稅務(wù)先不勾選的哦

快賬用戶8660 追問(wèn) 2025-09-04 12:33

好的，謝謝

齊紅老師解答 2025-09-04 12:35

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

同學(xué)你好借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款這樣做

2021-06-08

您好，是的，調(diào)賬，你留底做轉(zhuǎn)出未交增值稅么，借轉(zhuǎn)出未交增值稅0.01貸營(yíng)業(yè)外收入，0.01差額可以通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支核算

2024-04-16

問(wèn)題一沒(méi)問(wèn)題，問(wèn)題二你可以少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本，

2021-03-18

你平時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)嗎這兩個(gè)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

2020-10-18

借、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，查補(bǔ)稅款。借應(yīng)交稅費(fèi)，查補(bǔ)稅款。貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。你當(dāng)時(shí)的留底科目。借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款

2025-05-27

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