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這道題應(yīng)該需要怎么做會計分錄

2025-09-04 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-04 15:04

你好請把題目完整發(fā)一下看看吧

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快賬用戶7161 追問 2025-09-04 15:05

面包店2025年5月1日從銀行取得生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)借款800000元，借款合同規(guī)定， 借款利率為5%,期限為3個月，該公司按月預(yù)提、按季支付利息，到期歸還本 金和最后一季利息。 要求:編制5月1日 至12月1日的有關(guān)短期借款會計分錄。

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齊紅老師 解答 2025-09-04 15:06

借銀行存款80000 貸短期借款80000

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齊紅老師 解答 2025-09-04 15:07

借財務(wù)費用800000*0.05/12=3333.33 貸應(yīng)付利息3333.33 支付利息和本金 借短期借款800000 應(yīng)付利息800000*5%*3/12=10000 貸銀行存款810000

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快賬用戶7161 追問 2025-09-04 15:09

主要問題是在幾月幾號開始做計提利息分錄，在幾月幾號做計提并支付分錄，在幾月幾號做還本分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-04 15:10

借款3個月，到8.1號就結(jié)束了

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快賬用戶7161 追問 2025-09-04 15:13

那這幾筆分錄是不是這樣寫：5.1號借入款項，5.31號計提利息分錄，6.31號計提并支付5、6月利息。7.31號做支付利息分錄，8.1號還本金分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-04 15:14

6.30這個不時我認(rèn)為，歸還本金時一起，就一季度

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快賬用戶7161 追問 2025-09-04 15:16

按季度，不是按月份嗎？1、2、3第一季度，4、5、6第二季度，7、8、9第三季度，10、11，12第四季度

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快賬用戶7161 追問 2025-09-04 15:16

按季度不是按照三個月為一季度吧

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齊紅老師 解答 2025-09-04 15:17

這樣想也是對的看題目

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快賬用戶7161 追問 2025-09-04 15:18

那所以答案中寫分錄的時間點是在哪里

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齊紅老師 解答 2025-09-04 15:19

那就分開按6.30寫兩個月得利息

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2025-09-04
尊敬的學(xué)員您好！參考一下。 (1)計提應(yīng)付職工薪酬時: 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 (2)代扣個人所得稅時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)交稅費--應(yīng)交 個人所得稅 (3)實際支付職工薪酬時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:零余額賬戶用款額度 (4)代繳個人所得稅時: 借:其他應(yīng)交稅費--應(yīng)交 個人所得稅 貸:零余額賬戶用款額度 (5)支付其他相關(guān)費用時: 借:其他費用 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計: (1)實際支付職工薪酬: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存--零余額賬戶用款額度 (2)代繳個人所得稅時: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存--零余額賬戶用款額度 (3)支付其他相關(guān)費用時: 借:其他支出 貸:資金結(jié)存--零余額賬戶用款額度
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您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
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同學(xué)你好 1、銷售應(yīng)稅消費品： 借： 稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 2、自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費品： 借：在建工程/固定資產(chǎn)/應(yīng)付職工薪酬/營業(yè)外支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ——應(yīng)交消費稅 3、委托加工應(yīng)稅消費品： 收回的委托加工物資用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品 借：委托加工物資 貸：原材料 借：委托加工物資 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 借：原材料 貸：委托加工物資 收回的委托加工物資直接用于對外銷售 借：委托加工物資 貸：原材料 借：委托加工物資 貸： 應(yīng)付賬款 借：原材料 貸：委托加工物資 對應(yīng)收取的收托加工代收代交消費稅的會計處理： 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 4、進(jìn)口應(yīng)稅消費品： 借：材料采購/固定資產(chǎn)/庫存商品 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款
2021-05-12
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