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同學你好（一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應付賬款/銀行存款（二）確認外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務收入（三）結轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸：庫存商品（四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本：借：主營業(yè)務成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應收出口退稅額：借：應收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅）

2021-02-25

借其他應收款貸應交稅費出口退稅借銀行存款貸其他應收款

2023-10-18

這個進項稅額，全部轉(zhuǎn)出借庫存商品貸進項稅額轉(zhuǎn)出，借主營業(yè)務成本貸庫存商品，

2020-12-07

借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款，只要退稅，勾選了就做這個。

2022-09-28

如果外貿(mào)出口企業(yè)已對專票進行出口退稅勾選，但后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯，一般需要按照以下步驟處理：與供應商溝通：及時聯(lián)系發(fā)票開具方，說明發(fā)票錯誤的情況，要求對方開具紅字發(fā)票進行沖銷，并重新開具正確的發(fā)票。在稅務系統(tǒng)中操作：如果尚未申報退稅，需要在出口退稅申報系統(tǒng)中撤銷已勾選的發(fā)票信息。如果已經(jīng)申報退稅，可能需要向主管稅務機關說明情況，并按照稅務機關的要求進行處理。紅字發(fā)票處理：收到供應商開具的紅字發(fā)票后，按照相關規(guī)定進行賬務處理。重新勾選和申報：在收到正確的發(fā)票后，重新在出口退稅申報系統(tǒng)中進行勾選和申報操作。

2024-08-01

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