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老師，外貿(mào)出口企業(yè)如果5月購進庫存商品，5月出口，5月開出口發(fā)票，在次月取得購進發(fā)票，請問帳務(wù)分錄怎么做，免退稅系統(tǒng)處理？謝謝

2023-06-17 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-17 14:13

借銀行房款，貸主營業(yè)務(wù)收入， 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商 然后發(fā)票到了之后，借應(yīng)付賬款暫估， 貸庫存商品， 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 借庫存商品 進項 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2023-06-17 14:13

只能成本發(fā)票到了的次月申請退稅。

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快賬用戶4001 追問 2023-06-17 14:16

老師，我收到購進商品發(fā)票6月申請退稅，關(guān)聯(lián)到進項稅額和退稅款這塊怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-17 14:22

你申請了退稅，借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費，出口退稅， 收錢借銀行存款，貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶4001 追問 2023-06-17 14:30

老師，是5月出口的那單，6月取的庫存商品進項發(fā)票，已認證退稅進項的分錄，

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齊紅老師 解答 2023-06-17 14:36

你好，選擇了退稅勾選再次月才能申報，你在七月份才能申報不是嗎？

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快賬用戶4001 追問 2023-06-17 14:43

是的，7月報6月的稅。我退稅勾選的發(fā)票怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-17 14:45

借庫存商品 進項 貸應(yīng)付賬款 寫了

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齊紅老師 解答 2023-06-17 14:45

上面那一堆處理里面就有。

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2023-06-17
同學(xué)你好 單獨留存就可以了
2022-02-14
你好，學(xué)員，耐心等一下
2023-04-05
暫估的商品五月份需要紅沖的
2021-08-03
你好，上述問題的一個前提，你公司是否還需要進行出口退稅？還是不想享受出口退稅了
2021-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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