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進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后認(rèn)證大于銷項(xiàng)。產(chǎn)生留抵稅額，會(huì)計(jì)分錄怎么做

2025-08-07 17:07

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-08-07 17:08

您好，借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? ? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額? ?貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶1499 追問 2025-08-07 17:13

不太明白，這個(gè)怎么涉及未交增值稅了

齊紅老師解答 2025-08-07 17:14

您好，因?yàn)檫@個(gè)有差額，差額做到這里邊

快賬用戶1499 追問 2025-08-07 17:17

一般納稅人有留抵稅額可以不寫分錄，進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)就好了，如果要寫的話，可以這樣寫分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

快賬用戶1499 追問 2025-08-07 17:17

這樣做對(duì)不對(duì)

齊紅老師解答 2025-08-07 17:18

你這個(gè)也行，只不過多了一步

2025-08-07

同學(xué)，你好有什么問題呢？

2024-07-02

同學(xué)您好！如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬，不需記賬，如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬，轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7

2024-03-16

是的借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款對(duì)的

2021-05-01

你好，借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸銀行存款。

2021-11-02

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