Q
進項稅額認證后認證大于銷項。產生留抵稅額，會計分錄怎么做
2025-08-07 17:07
2025-08-07 17:08
您好，借 應交稅費 未交增值稅? ? 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額? ?貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額
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您好，借 應交稅費 未交增值稅? ? 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額? ?貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額
2025-08-07
同學，你好
有什么問題呢？
2024-07-02
同學您好！ 如進項10萬 >銷項3萬，不需記賬，如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬，轉出未交增值7萬即可1、計提時：
借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)7
貸：應交稅費-未交增值稅7
2、下月交納時：
借：應交稅費-未交增值稅7
貸：銀行存款7
2024-03-16
是的
借管理費用
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款
對的
2021-05-01
你好，借管理費用應交稅費，待認證貸銀行存款。
2021-11-02
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不太明白，這個怎么涉及未交增值稅了
您好，因為這個有差額，差額做到這里邊
一般納稅人有留抵稅額可以不寫分錄，進項稅額留抵在進項稅額體現(xiàn)就好了，如果要寫的話，可以這樣寫分錄： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額， 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅， 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額， 借：應交稅費-未交增值稅， 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
這樣做對不對
你這個也行，只不過多了一步