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老師 像4S店 收到廠里返利,但是返不是現(xiàn)金,只是返到廠里設(shè)置的固定系統(tǒng)里(只可以用來采購(gòu)車輛時(shí)候沖減成本) 那這怎么做賬務(wù)處理

2025-08-06 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-06 10:14

對(duì)方給你開發(fā)票,也是按照返利之后再來開吧。如果是的話,借預(yù)付賬款供應(yīng)商貸預(yù)付返利 就給你開了發(fā)票,直接按照發(fā)票的在做庫(kù)存商品,你支付的和發(fā)票上的應(yīng)該是一樣,然后把這個(gè)返利紅沖了就行。在這里面掛著,只是為了體現(xiàn)返利而已。

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 10:24

對(duì)方這樣開的, 第2行負(fù)數(shù)就是使用的返利, 但是實(shí)際掏出的現(xiàn)金 就92406.75, 那分錄怎么做

對(duì)方這樣開的, 第2行負(fù)數(shù)就是使用的返利, 但是實(shí)際掏出的現(xiàn)金 就92406.75, 那分錄怎么做
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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:25

借庫(kù)存商品81775.89, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10630.86, 貸銀行存款92406.75 借預(yù)付賬款返利, 貸預(yù)付賬款供應(yīng)商。

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 10:29

因?yàn)檫@個(gè)返利 我們每個(gè)月預(yù)估返利沒做賬,也不知道怎么做,返利每次能到多少,什么時(shí)候到都不確定。 借預(yù)付賬款返利, 貸預(yù)付賬款供應(yīng)商 這筆分錄什么意思呢,

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 10:31

廠里有2個(gè)賬號(hào),1個(gè)是我們每次銀行打款的,在可用資金賬號(hào), 有一個(gè)是專門的返利池賬號(hào),比如這上面發(fā)票,所有第2行是負(fù)數(shù)的,就是用返利池的款, 92406.75這金額就是可用資金賬戶。 大致就這情況

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 10:32

我每次做借庫(kù)存商品81775.89, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10630.86, 貸預(yù)付賬款-上游企業(yè)92406.75 其他返利也沒上面操作

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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:33

為紅沖之前你做的返利呀,因?yàn)槟銈兎道前凑臻_發(fā)票之后的,也就是賬上可以不體現(xiàn)。但是為了體現(xiàn)的時(shí)候,之前給你做了一個(gè)借預(yù)付賬款供應(yīng)商貸預(yù)付賬款。返利前后一定要聯(lián)系起來,

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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:33

如果是的話,借預(yù)付賬款供應(yīng)商貸預(yù)付返利 就給你開了發(fā)票,直接按照發(fā)票的在做庫(kù)存商品,你支付的和發(fā)票上的應(yīng)該是一樣,然后把這個(gè)返利紅沖了就行。在這里面掛著,只是為了體現(xiàn)返利而已。 10:14的時(shí)候,就是怕你看不到,給你提示了一下。

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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:33

既然已經(jīng)收到了返利,你不得橫沖回來?要不掛賬上一直有預(yù)付賬款明細(xì)余額。

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 10:37

如果返利一直沒單獨(dú)做,是不是就可用按照發(fā)票直接入賬

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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:41

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 10:43

假設(shè)返利要單獨(dú)做,必須體現(xiàn)出來,收到廠里返利到返利池, 借:應(yīng)收賬款/返利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)是嗎

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 10:45

給網(wǎng)上搜到這個(gè)版本 ,這有什么區(qū)別呢, 是一樣的嗎

給網(wǎng)上搜到這個(gè)版本 ,這有什么區(qū)別呢,  是一樣的嗎
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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:45

不需要的 這個(gè)不用 麻煩了

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 10:48

郭老師 你可用幫我理順下嗎,我現(xiàn)在確定了 假設(shè)我之前返利沒有單獨(dú)做賬,只需要根據(jù)票來入庫(kù)存,那現(xiàn)在假設(shè)我要單獨(dú)體現(xiàn)這返利。 比如7月返利池有200萬,從收到 到使用,整個(gè)分錄流程是?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:50

他這個(gè)是全額開了發(fā)票,然后返利在紅沖發(fā)票的。

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 10:52

嗯 對(duì)的 那就按照發(fā)票做 不需要單獨(dú)給返利做了是這意思嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:52

你們不是這種情況的 如果你想做的話,可以做庫(kù)存商品。110395.58應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)14351.42。貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品, 后期返利到了,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28619.69,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3720.56。

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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:52

你讓對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候,先開折扣之前的,然后再開折扣。

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 10:56

如果你想做的話,可以做庫(kù)存商品。110395.58應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)14351.42。貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品, 后期返利到了,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28619.69,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3720.56。(老師你說這種,必須得開2張是吧,一個(gè)是折扣之前,然后在開一個(gè)折扣的)感覺好麻煩啊

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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:59

是很麻煩, 那你直接按照你折扣之后再來就是了 發(fā)票開的不一樣,做法也不一樣,

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 11:03

廠里之前不是這樣開,之前是:票面上只要一行正數(shù),正數(shù)就是去掉返利的金額 +稅額。 那這種又是怎么入賬的呢

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齊紅老師 解答 2025-08-06 11:05

這個(gè)不就是嗎 借庫(kù)存商品。110395.58應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)14351.42。貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品, 后期返利到了,借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28619.69,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3720.56

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快賬用戶6225 追問 2025-08-06 11:08

不對(duì)啊, 原先廠里開的發(fā)票,金額就是81775.89 稅額是10630.86 ,并沒有顯示原來的11萬數(shù)字。 也沒有顯示-28619.69 這數(shù)字。

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齊紅老師 解答 2025-08-06 11:09

你的意思是直接按照折扣之后再來開的 是的話,還是按照你有折扣的一樣做 有折扣和沒有折扣之后,最后的金額都是一樣的,那直接都是一樣的做法。

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2025-08-06
同學(xué)您好,那您這可以不做賬務(wù)處理,以后實(shí)際按25萬入賬購(gòu)買新車就可以了,
2021-09-11
同學(xué)你好 只能按照143195來入賬 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候也是這個(gè)金額
2023-04-07
你好,你是這個(gè)公司的銷售人員嗎,還是什么人員
2020-10-19
借:遞延收益(或其他應(yīng)收款-廠家返利) 返利金額 ? 貸:庫(kù)存商品(或其他相關(guān)科目,根據(jù)具體情況調(diào)整) 返利金額對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品減少 借:庫(kù)存商品 購(gòu)車發(fā)票上的藍(lán)色部分金額 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 對(duì)應(yīng)的增值稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 購(gòu)車發(fā)票上的總金額(藍(lán)色部分%2B紅色部分) 借:預(yù)付賬款-廠家返利 返利金額 ? 貸:遞延收益(或其他應(yīng)收款-廠家返利) 返利金額
2024-06-03
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