郭老師，請問一下我去年有一筆費用借管理費用帶銀行存款，我做了，后面發(fā)現(xiàn)錯了，應(yīng)該是借其他應(yīng)收款帶銀行存款，那我怎么辦呢？現(xiàn)在我要怎么調(diào)帳了？
借其他應(yīng)收款貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
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請問，我在2019年做了一筆費用，借管理費用，貸銀行存款，但是這筆應(yīng)該是往來款，已經(jīng)跨年了我要怎么調(diào)整
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老師，我做了一筆賬，給別人付了錢5890元，應(yīng)該是做分錄借：以前年度損益調(diào)整5890，貸：銀行存款5890，我做成了借：管理費用5890，貸：銀行存款5890，我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么調(diào)帳？
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老師好：我去年買稅控盤時做的分錄： 借：管理費用—開辦費 160 貸：銀行存款 160 借：管理費用—開辦費 290 貸：銀行存款 290 借：管理費用一負450 貸：應(yīng)交稅費一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了，要怎么改
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老師好：我去年買稅控盤時做的分錄： 借：管理費用—開辦費 160 貸：銀行存款 160 借：管理費用—開辦費 290 貸：銀行存款 290 借：管理費用一 負450 貸：應(yīng)交稅費一 450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了，已經(jīng)跨年了要怎么改
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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入做錯了，正常應(yīng)該是 借：銀存 600 貸：應(yīng)收賬款 600 的，但是我不小心做成了 借：銀存 600 貸：管理費用-招待費 600 這個要怎么調(diào)呢，會影響去年的帳嗎，賬務(wù)和稅務(wù)分別怎么處理呢
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老師是民間非營利組織沒有這個科目怎么辦？
未分配利潤改成非限定性凈資產(chǎn)
老師，今年一月份收回來了，那我怎么做？能不能幫我寫一下？
老師，我如果直接借銀行存款貸管理費用給他充掉可以嗎？
借其他應(yīng)收款，貸非限定性凈資產(chǎn)， 借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
老師之前做的管理費用貸銀行存款不管了嗎？
是的 跨年了不能直接做管理費用
老師那會不會影響其他的金額
你好 不會影響其他的
老師，如果我調(diào)整在去年這樣會有影響嗎？
影響利潤 抵扣了所得稅需要納稅調(diào)增