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老師,客戶少付貨款金額,已經(jīng)開票了,實際付款少于銷售發(fā)票金額,如何做賬?分錄怎么寫?

2025-07-20 13:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-20 13:58

您好,少付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里

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您好,少付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里
2025-07-20
少付部分 不會再給了嗎
2025-06-03
你好,后期還給你們開嗎?如果不開的話,按你支付的來做,只不過是沒有發(fā)票的那一部分不允許抵扣所得稅。
2021-11-25
同學(xué)你好 很高興為你解答 按照發(fā)票入賬 然后轉(zhuǎn)出沒有付款的部分 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-01-06
同學(xué)你好,開票時分錄: 借:應(yīng)收賬款1000.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 收錢時分錄: 借:銀行存款1000 營業(yè)外支出0.5 貸:應(yīng)收賬款1000.05
2021-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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