折舊是正數(shù)金額，需要做一筆什么科目調(diào)整嗎

原值是多少？折舊是多少？折舊肯定是正數(shù)。

現(xiàn)在情況就是資產(chǎn)負債表累計折舊11224.04，固定資產(chǎn)賬面價值-11224.04

那你的固定資產(chǎn)原值是多少？

是沒有嗎？你的里固定資產(chǎn)是0嗎？

固定資產(chǎn)是0呢

那你怎么不做固定資產(chǎn)？你購買的時候不做嗎？借固定資產(chǎn)貸、銀行存款。

前期的交接人沒做 所以就導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表這樣子

那你現(xiàn)在給他補上 補做固定資產(chǎn)

分錄怎么寫啊

借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款，你看下這個錢支付了沒有，什么時間支付的。

當(dāng)時支付的時候是怎么做的？

我看到紅沖了憑證 不能直接做一筆分錄平掉嗎

你好，平掉 你寫一下平掉的怎么做？

請教老師這個怎么處理