老師，您好！公司里進(jìn)的款老板總是用幾個員工的卡里轉(zhuǎn)賬，其實這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的，給員工轉(zhuǎn)也不能做工資，我目前都記在其他應(yīng)收款科目，然后再轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金科目里，但有時金額蠻大的，可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里，這錢也不是員工借的，老師您有更好的方法嗎？怎么做更合理？
你好，這些實際是什么業(yè)務(wù)的？
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不是我們單位的員工 老板讓在我們單位繳納社保 （費用那個員工自己出 ）然后我做到外賬里了 分錄和其他員工一樣 但是他轉(zhuǎn)我的錢我做到內(nèi)賬里了 分錄我不會寫了 借庫存現(xiàn)金 貸方什么科目呢 貸其他應(yīng)收款也不對啊 因為外賬已經(jīng)走過了貸其他應(yīng)收款了
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老師，我想咨詢一個工作上的問題，之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬，怎么搞，例如職工借款給公司，打到公戶付貨款，在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員，因為那個職員是出納，平常提現(xiàn)的款也過他的卡，現(xiàn)在是，銀行存款那里記著應(yīng)付，然后他轉(zhuǎn)的款，又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款，這樣，銀行日記賬是平的，但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額，是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員，然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行？那這樣的話會不會重復(fù)記錄，其他應(yīng)付款了？有點蒙
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老師，我們剛接手了一家公司，法人一直用結(jié)算卡在ATM機轉(zhuǎn)賬給員工發(fā)工資，之前的會計不知道，都以為是取了現(xiàn)金給掛在了庫存現(xiàn)金里，然后每個月發(fā)工資是以法人的名義發(fā)的，掛在了其他應(yīng)付款——法人，現(xiàn)在導(dǎo)致 庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款——法人 科目下面都掛了70多萬，怎么平這個賬，才不會有風(fēng)險
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老師您好！請問下，由于銀行每個月取現(xiàn)金有限額，我們員工工資都是現(xiàn)金發(fā)放的總額比較大，可不可以轉(zhuǎn)一部分錢到老板卡上，然后老板再把這筆錢提出來發(fā)給員工，從銀行轉(zhuǎn)給老板借其他應(yīng)收款貸銀行存款發(fā)工資借工資貸其他應(yīng)收款？
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老師，您好！公司里進(jìn)的款老板總是用幾個員工的卡里轉(zhuǎn)賬，其實這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的，給員工轉(zhuǎn)也不能做工資，我目前都記在其他應(yīng)收款科目，然后再轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金科目里，但有時金額蠻大的，可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里，這錢也不是員工借的，老師您有更好的方法嗎？怎么做更合理？
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老師，想咨詢一下。這個年度做工資申報。工資數(shù)是保險前還是保險后的實際發(fā)放金額？
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老師，我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 （資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益）比 資產(chǎn)多了6800元！！因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅（收入:1萬，稅100元）??！第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時是含稅的分錄寫錯了！故4月做賬時， 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
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老師你好，公司為納稅人小規(guī)模納稅人，有總公司和分公司，總分公司合并到一起由總公司計提所得稅申報。請問季末資產(chǎn)總額到底填總公司的資產(chǎn)還是填總分公司和金額
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我們公司欠錢在打官司，對方把之前沒有開給我們的發(fā)票，全部開給我們了，就單位成本票好多，現(xiàn)在賬上的營業(yè)成本是收入的幾倍，這種報上去有啥沒
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我們出差到分公司，分公司同事給我們預(yù)定的住的地方，他報銷時，應(yīng)該計入到哪個科目和二級？
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中國居民企業(yè)甲公司為一家外商投資企業(yè)，其母公司乙公司為一家位于境外某國的外國企業(yè) 乙公司派遣1名外籍基層技術(shù)人員到甲公司兼職工作。該技術(shù)人員2022年2月1日首次來華，在中國境內(nèi)無住所，2022年度在中國居住天數(shù)超過183天。2-12月間，每月境內(nèi)甲公司向其發(fā)放工資6萬元人民幣，境外乙公司向其發(fā)放工資折合人民幣3.5萬元。每月境內(nèi)工作天數(shù)與境外工作天數(shù)的比例為2:1。
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老師，這道題中我有兩個問題，第一個實際借款額為什么等于資金需求除以,(1-補償性余額比例)，我的問題為什么是除以而不是，資金需求減去補償性余額呢。第二個就是現(xiàn)金折扣得機會成本率大于其他借款實際年利率，為什么不選擇現(xiàn)金折扣反而選擇了最小的。這不是和書上得不符了嗎。請老師幫我能更快更簡單的理解一下，指導(dǎo)一下，謝謝老師了
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老師，請問一下我公司一般納稅人，把公司的一輛車低價賣給了個人，二手車市場開的發(fā)票是2萬，我們自己公司開票是18000，這樣可以的嗎，需要跟二手車市場的匹配嗎
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小規(guī)模納稅人，申報企業(yè)所得稅時，利潤總額本年累計是填利潤表中營業(yè)利潤這一欄的數(shù)據(jù)，還是利潤總額這一欄的數(shù)據(jù)？
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公司6月份才開始繳社醫(yī)保，那么內(nèi)賬在6月份需要計提嗎
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他就是取走，不會把資金放賬戶里，一部分給員工發(fā)工資，一部分推銷業(yè)務(wù)用，反正到月底會給我發(fā)票的，有的沒有發(fā)票一直掛在庫存現(xiàn)金科目里，實際這科目余額也沒那么多
你好，掛到其他應(yīng)收款里面，不要掛庫存現(xiàn)金
那發(fā)工資時能不能其他應(yīng)收款給抵消呢？
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝您十分感謝
不用客氣，工作愉快。
那能不能做員工還一部分，借 庫存現(xiàn)金3萬，貸 其他應(yīng)收款3萬，整個條做個憑證
那你實際有這個現(xiàn)金嗎？你越攢越多，你這個現(xiàn)金怎么解決？
關(guān)鍵是不是員工借的，有的員工其他應(yīng)收款里有30萬，我只能一點一點轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金把其他應(yīng)收款給減少，老師您覺得掛在其他應(yīng)收款更合理是嗎？
對呀，就是個問題????
那你就掛著其他應(yīng)收款吧，沒有收到現(xiàn)金。你做現(xiàn)金的話，現(xiàn)金金額太大也不行，因為它一般是3~5天的零星支出。
好的，明白了，謝謝您
不用客氣 工作愉快