不是我們單位的員工 老板讓在我們單位繳納社保 （費用那個員工自己出 ）然后我做到外賬里了 分錄和其他員工一樣 但是他轉我的錢我做到內賬里了 分錄我不會寫了 借庫存現金 貸方什么科目呢 貸其他應收款也不對啊 因為外賬已經走過了貸其他應收款了

老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎

因為去年員工借款刷單，錢借給員工時是掛了其他應收款這個科目，后面在平臺刷單扣去相應的傭金后錢到我們賬上了，當時沒說沖借款，去年的我入了收入了，能否回去調整為其他應收款，不做收入，因為老師在群里說要做收入，那當時借給員工掛了其他應收怎么平呢

老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調賬怎么調

老師： 上月我們員工墊付了費用，然后寫了支出單已經入賬，做分錄： 借：管理費用/辦公費 貸：其他應付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借：其他應付款-員工 貸：銀行存款/現金 這樣對吧老師？那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢？