老師，周末好！我們公司去年7-8月份的餐飲收入今年5月份學(xué)校才打過來，那個大學(xué)食堂今年1月份已經(jīng)被其他公司競標(biāo)走了，我們公司今年1月份就沒做了，7-8月份的成本發(fā)票和工資費(fèi)用都被前面?zhèn)€會計全部抵減完了，現(xiàn)在有20萬的收入，一張成本發(fā)票都沒有，老板又不想交稅，因?yàn)榍懊鎮(zhèn)€會計總是做的虧損，這種情況我怎么辦呀？請老師指點(diǎn)一下！謝謝

老師你好7月份做賬購買材料，發(fā)票沒有回來，暫估費(fèi)用借：庫存商品20萬，貸：應(yīng)付賬款_暫估20萬 11月份，發(fā)票回來，金額是206227元的發(fā)票。我改如何寫分錄，請老師指導(dǎo)一下謝謝

老師好，有一筆9月份的成本費(fèi)用，沒注意，做到9月份了，一看發(fā)票是10月份的，都報完稅了，小規(guī)模納稅人，怎么調(diào)整呢？ 謝謝

老師好！我們公司沒有食堂，有8個在外單位食堂就餐，每人每月含180元左右（其中個人每月20元）請問 ，這個費(fèi)用我們怎么出具 對方食堂不給發(fā)票 ，用對方開的收據(jù)入賬可以嗎？

老師 小規(guī)模老板自己個人微信，采購公司用品，但進(jìn)項票是開到公司了，這個要做到公司費(fèi)用嗎。還有老師營業(yè)執(zhí)照是24年1月17日登記，但稅務(wù)登記是7月份，經(jīng)營發(fā)生也是7月份，那建賬套是以那個階段來建呢，再就是6月份有員工上班，但工資是7月份發(fā)放的，那6月份還要計提嗎，如果6月份沒有計提，7月份工資發(fā)放如何處理呢,謝謝