你好,增值稅按照收款做銷項稅,進項可以用來抵扣
老師,請問公司之前7月份增值稅申報的時候為了沖了3049.13的留抵,在銷項那里多增加了無票收入 49326.83,說后面申報的時候沖回。本來這個公司一般不開票 。不想退稅怕查賬,所以這個49326.83怎么沖回呢?
老師您好是這樣這樣的,我們這個公司是物流運輸?shù)?,因為這行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因為這個月要報企業(yè)所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會有差異,59775這筆在23年1月會補開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準備開,那么這兩筆我應該怎么入賬比較好
老師,我公司收到財政專項應付款,借:銀行存款,貸:專項應付款。但稅務局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項稅,增值稅申報時我公司可以用待抵扣進項稅額直接抵扣,但是會計賬務上需要怎么處理嗎,不然稅務系統(tǒng)待抵扣進項稅額已經減少,但賬務上進項稅額還在是原先的余額
就是說系統(tǒng)里的那個銷售收入一定要跟那是申報表的銷售收入一致一致,只不過那些申報表的收入有開票收入,有不開票收入這種的。不開票收入和開票收入合起來就是納稅申報表那個收入合計。是吧,也可以這種的嗎。我就不知道最新的這個這個就是收入確認準則里面說的。是不是主營業(yè)務收入確認的這個金額必須要開票? 老師剛才那個截屏是不是說,嗯,把收入在系統(tǒng)上確認之后,有開票的有沒開票的,沒有開票的,就這個表格適用于那種就是。嗯,不抵扣增值稅的那個企業(yè)呀
我問一下,這個我公司小規(guī)模把固定資產賣了,在增值稅申報那里計入收入金額了,可是我做賬是計入固定資產清理,不是計入營業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報的時候這個開票的收入需要填進去營業(yè)收入嗎?如果填進去交這個所得稅就不合理了。應該怎么處理呢?
報關單上的貿易國是境內外收發(fā)貨人的國家嗎,可以是簽訂合同時候所在的國家嗎
老師咱們現(xiàn)在農業(yè)一般都是核定扣除嗎
老師,企業(yè)所得稅申報變了,職工薪酬那,如果一直沒發(fā)放工資,第一行和第二行咋填,第一行計入成本費用的職工薪酬按做賬填嗎,如果沒發(fā)放,第二行實際支付的職工薪酬那填0嗎,
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來然后又租出去,這個賬務處理怎么做?
你好老師,麻煩問下會計核對倉庫出的跟車間領用的材料的差異,是會計也應該建個表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個體戶要注銷,固定資產怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開票報稅呢。
計算題第一大題,第63小題怎么計算?
每個月都要繳納嗎?繳納依據(jù)是什么?
一個公司的賬戶可以給另外一個公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報溢入庫和分割入庫,都是可以沖減成本的嗎?
你好,所得稅按照無票收入來確認收入,開票不開票都一樣交稅,增值稅一樣要交稅
那為什么要單開一個小額的基本戶呢?反正打到哪個地方都是一樣的交稅也是一樣的抵扣
是有專門用于小額的銀行賬號類別嗎?這種賬戶是限額低些還是有什么區(qū)別?
是的,只是收款額度有限制
那種公戶掃的二維碼在哪里做?
開戶銀行都可以申請