老師，7月沒有發(fā)生銷售，有計(jì)提所得稅和計(jì)提城建稅這個(gè)憑證嗎？
您好，沒有，因?yàn)闆]有利潤，也沒有增值稅
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#提問#老師，建筑公司，這個(gè)月開票，這個(gè)月預(yù)繳增值稅，城建稅，企業(yè)所得稅 需要計(jì)提分錄嗎？
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想問我上個(gè)月沒有計(jì)提城建稅，這個(gè)月繳納的時(shí)候怎么做憑證呢，需要補(bǔ)提嗎
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老師，你好，上個(gè)月多計(jì)提了附加稅城建稅，我們是鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)該是提5%，我不知道提成了7%，多計(jì)提了654.1這個(gè)這個(gè)月怎么做憑證調(diào)整啊！
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老師，繳納了上季度的增值稅和企業(yè)所得稅沒有上個(gè)月沒有計(jì)提，現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提嗎，計(jì)提和繳納憑證應(yīng)該怎么寫
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上月計(jì)提稅金及附加，這月繳納稅金及附加，這月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)所以沒有計(jì)提稅金及附加，利潤表里面城建稅和教育稅附加為負(fù)，是對的嘛
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那老師，廣告公司是一般納稅人，又屬于小微企業(yè)他的所得稅稅率是多少？
您好，小微企業(yè)所得稅稅率5%
8月有銷售55萬，增值稅3萬多是不是就有計(jì)提稅金及附加仔城建稅，教育費(fèi)附加等
您好，也不一定的，有銷售不一定有利潤，收入減成本減費(fèi)用才是利潤，萬一成本費(fèi)用高呢 附加稅也不一定，有進(jìn)項(xiàng)稅就不用交增值稅
沒有進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)的供應(yīng)商都是開的普票直接進(jìn)成本了，但是得結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，是這樣嗎？
您好，對的，您的分錄很規(guī)范 ?月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ， 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄 ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
這是 2023年的賬，他們都一直沒做賬，也沒交稅，沒交稅就掛在上面我說的那個(gè)分錄就好了吧
您好，是的，是這么理解的