你好同學不好意思,到月底了我的放棄答題機會用沒了 如果是您這個情況,補繳的稅費不影響今年的利潤 您這樣做 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 貸:應交稅費-應交**稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借:盈余公積(10%)的金額 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣處理不影響今年的利潤同學
老師我想問一下,我們今年開出去500多萬的發(fā)票,但成本票收了少部分,剩余的成本票明年所得稅之前補齊,這樣是不是會影響企業(yè)所得稅匯算清繳,所得稅會不會很高?
老師,你好,我們有個小規(guī)模企業(yè),2023年預提費用有個10萬,當年利潤是個負數(shù),當年有預繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時我們還是沒有沖掉這個預提費用,然后匯算清繳補交了所得稅。我想問下,我們公司23年匯算清繳時調(diào)增了費用補繳了所得稅,我這個預提費用怎么辦?怎么把它沖掉?不然他一直在我的賬里有余額,麻煩老師幫我分析一下該怎么做,謝謝老師
老師好,請問我們更正了前幾年的所得稅匯算清繳,調(diào)增了筆費用,這補交的稅我分錄怎么做。小企業(yè)會計準則。
老師好,請問我們更正了前幾年的所得稅匯算清繳,調(diào)增了筆費用,這補交的稅我做借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費嗎。小企業(yè)會計準則。
老師好,假設24年匯算清繳補企業(yè)業(yè)稅2000元,使用小企業(yè)會計準則,應做分錄為: 計提,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅費用 繳納,借:應交稅費-所得稅費用 貸:銀行存款 是這樣的分錄吧?就不影響25年的本年利潤是不,但是又說小企業(yè)準則是未來使用法。如果未來使用法,我的理解就直接用,借:所得稅費用,不用借:利潤分配,我不太清楚,麻煩老師能說下嗎
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開票項目選成動物、植物肥料可以嗎
老師你好,老板經(jīng)常拿個餐費發(fā)票來做賬,付款單是120元,發(fā)票是500元,請問老師怎么做賬?
企業(yè)基建期間的長期待攤費用要攤銷幾年
外匯銀行明細賬,只有具體哪天匯款的,匯率,和金額。怎么找對應的出口發(fā)票號碼?不會
請問公司之間借款100000,年利率6%,借款公司是小規(guī)模,被借款公司是一般納稅人,一般納稅人向小規(guī)模開發(fā)票,應該怎么開?多少金額
老師,您好,我們是新成立的外貿(mào)公司,現(xiàn)在建賬,用的金蝶軟件,庫存商品有必要分維度嗎?也就是說把每一個品類分開,還是直接都錄到庫存商品科目中?
老師你好,請教一下我們是建筑公司,有一個勞務分包項目6000萬,我們公司要開勞務發(fā)票6000萬出去,成本就只能是農(nóng)民工工資,這樣工人太多如果申報個稅就會交殘保金及工會經(jīng)費,老師麻煩指點一下有沒有更好的辦法
購買的生產(chǎn)設備計提折舊是以發(fā)票時間的次月還是收到貨暫估入庫的次月就可以?
印花稅本年忘了繳納,在次年第一季才開始補交在次年第一季里,一般情況下稅務稽查會讓更正申報嗎?
老師,早上好。請問問勞務合同報酬的個稅扣除數(shù)和稅率是多少?有表格嗎
老師我是小企業(yè)會計準者
老師沒事很感謝
同學這個就是小企業(yè)會計準則可以用的
老師謝謝,我們沒有盈余公積怎么辦
無論是什么準則,都是需要有這個科目的,同學可以增加一個科目