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請問想用工資沖減暫估的成本，怎么做分錄

2025-05-30 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-30 17:35

沖銷多暫估的成本 如果之前暫估成本分錄是： 借：主營業(yè)務(wù)成本 / XX 成本（暫估） 貸：應(yīng)付賬款 - 暫估款 現(xiàn)在要沖減多暫估部分（假設(shè)多暫估金額等于工資金額），分錄為： 借：主營業(yè)務(wù)成本 / XX 成本（暫估）（紅字，多暫估金額） 貸：應(yīng)付賬款 - 暫估款 （紅字，多暫估金額） 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 生產(chǎn)成本等（根據(jù)工資所屬部門確定科目 ） 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 （如有代扣個(gè)稅 ） 其他應(yīng)付款 - 社保（個(gè)人部分） （如有代扣社保 ）

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快賬用戶5681 追問 2025-05-30 17:40

當(dāng)時(shí)暫估：借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估27萬 貸應(yīng)付賬款-暫估27萬，每月工資：借：主營業(yè)務(wù)成本-人工成本1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬工資-1萬 借：應(yīng)付職工薪酬1萬 貸：其他應(yīng)付款 1萬 請問這兩筆怎么沖減暫估

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齊紅老師 解答 2025-05-30 17:43

原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 你做多少工資就沖多少暫估哦

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快賬用戶5681 追問 2025-05-30 17:44

具體怎么做呢麻煩您根據(jù)我的業(yè)務(wù)給我做一下

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齊紅老師 解答 2025-05-30 17:52

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)1 貸應(yīng)付賬款暫估-1 借主營業(yè)務(wù)成本人工1 貸應(yīng)付職工薪酬1 借應(yīng)付職工薪酬1 貸其他應(yīng)付款1

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2023-04-25
您好！沒明白你意思，工資可以做成本，不是沖減暫估啊。你以前暫估過工資？現(xiàn)在有確定的金額了？
2021-11-18
之前的分錄怎么做的
2021-11-22
您好，借主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)），貸:應(yīng)付職工薪酬（負(fù)）
2023-07-15
你暫估的成本是什么成本
2021-04-02
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