6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄

6月份收到一張專票，分錄借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄

你好！老師，我們公司購買一批辦公用品，辦公用品已經收到，但是發(fā)票沒有開， 會計分錄能不能寫成，借:預付賬款-xx公司 貸:銀行存款 等到下月收到發(fā)票之后，會計分錄寫成，借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款-xx公司

老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的，一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應付款-法人墊付的，后來發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票能抵扣正確的分錄應該是借管理費用，應交稅費-進項稅，貸其他應付款款-法人，那我一開始的分錄怎么改

老師你好，請問公司購買的瓶裝水，發(fā)票開的專票，數(shù)量是100箱，總金額是2640，這個怎么做會計分錄？借：管理費用-辦公費 貸：應付賬款？進項稅額能抵扣嗎？