6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄

6月份收到一張專票，分錄借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄

老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當月已認證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對！8月份與對方溝通重開！我提交紅字信息表給對方！對方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應付賬款-74076.15 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出6666.85 貸應交稅費未交增值稅6666.85 收到藍字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票！與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費，6號取得發(fā)票進行到財務核銷，我做分錄如下 借:其他應收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐，分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應交稅費/進項稅額94 貸:應付賬款/順豐速運公司 借:應付賬款/預付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費， 貸:銀行存款。對嗎

對方公司8月開給我們的專票已入賬抵扣，9月份紅沖了。請問9月份怎么做賬？ 8月份發(fā)票賬務處理為:借: 銷售費用 10 進項稅額 9 貸: 其他應付款 19