24年12月未開票收入含稅價56959.2元，稅務(wù)局讓做未開票收入交增值稅，還有房產(chǎn)稅24731元也補(bǔ)記到24年12月，匯算清繳做完了怎么更正，記賬軟件怎么記賬呢
晚上好親，匯算清繳可以更正，做更正申報
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匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)去年12有份未開票收入，現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月，未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項大于的銷項,不交增值稅和附加稅，我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入，這樣進(jìn)項就小于銷項，需要交附加稅，我忘了計提附加稅，把更正的財務(wù)表已經(jīng)報送了，現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
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補(bǔ)繳去年12月增值稅，我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字（去年公司有申報未開票收入和交稅，后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減），導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅，這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬？
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補(bǔ)繳去年12月增值稅，我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字（去年公司有申報未開票收入和交稅，后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減），導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅，這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬？
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老師是這樣的，期末留底退稅是4月，退了5萬，6月更正了增值稅申報表，稅務(wù)局讓補(bǔ)了2021年12月和本年1月的未開票收入，銷項有5萬，現(xiàn)在要把這五萬繳回，請問：留抵退稅部分和補(bǔ)未開票收入部分怎么做賬務(wù)處理？
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今年稅務(wù)稽查2022年的賬認(rèn)定有未開票收入，補(bǔ)繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅，公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ，現(xiàn)在匯算清繳還沒有到截止時間，補(bǔ)交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎？ 更正年報？安收入繳納企業(yè)所得稅？
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先做12月份未開票收入和補(bǔ)房產(chǎn)稅處理，完了生成新的財務(wù)報表，再更正匯算
怎么做賬呢
能出一下會計科目嗎
未開票收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營收入-未開票收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
增值稅得結(jié)轉(zhuǎn)吧
計提房產(chǎn)稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交房產(chǎn)稅
跨年度的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，得用利潤分配未分配利潤替代這些科目吧
如果直接反結(jié)賬去修改12月份的賬，就不用通過未分配了
我覺得稅務(wù)局是想讓修改當(dāng)年