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24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理

2025-05-12 08:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-12 08:06

你好,你這個(gè)借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6606 追問(wèn) 2025-05-12 08:46

為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢,進(jìn)項(xiàng)稅是對(duì)的啊,他23年報(bào)銷的時(shí)候沒有把進(jìn)項(xiàng)稅分出來(lái),正常進(jìn)項(xiàng)稅是抵扣的

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齊紅老師 解答 2025-05-12 08:47

你好,你是說(shuō)23年錯(cuò)了。多做了費(fèi)用,本身是可以抵扣是嗎

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快賬用戶6606 追問(wèn) 2025-05-12 08:52

嗯嗯,是的,兩張憑證都有問(wèn)題,23年12月的沒有做進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)了費(fèi)用,24年1月的做了進(jìn)項(xiàng)稅,但是重復(fù)入了發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-05-12 08:53

你好,這樣子的話,你應(yīng)該是借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 然后在借進(jìn)項(xiàng),貸以前年度損益調(diào)整。就好了

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