老師您好，我們是小規(guī)模企業(yè)，上個(gè)季度收入了15萬，對(duì)方說不要發(fā)票，我們就做的無票收入，但是12月份他們想要我們補(bǔ)開發(fā)票，我們就補(bǔ)了，那1月份報(bào)稅的時(shí)候增值稅及附加稅申報(bào)表格要怎么填列呢

您好，老師我想一下，10月銷售商品，11月月末開出發(fā)票，10月要確認(rèn)收入，我們開票13個(gè)點(diǎn)，客戶補(bǔ)10個(gè)點(diǎn)，我把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅點(diǎn)分開做，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸其他業(yè)務(wù)收入，把客戶補(bǔ)的稅點(diǎn)做到其他業(yè)務(wù)收入，這樣可以嗎？?jī)?nèi)賬的

23年12月做了一個(gè)無票收入，我公司是小規(guī)模，此筆收入已計(jì)稅并繳納，在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票，問題來了：做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額，申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常，稅務(wù)局要求12月份的無票收入做退稅，1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請(qǐng)退稅，1季度按照發(fā)票來申報(bào)稅款，請(qǐng)問我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更改數(shù)據(jù)？

老師好！ 23年12月做了一個(gè)無票收入，我公司是小規(guī)模，此筆收入已計(jì)稅并繳納，在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票，問題來了：做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額，申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常，稅務(wù)局要求12月份的無票收入做退稅，1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請(qǐng)退稅，1季度按照發(fā)票來申報(bào)稅款，請(qǐng)問我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要怎么改？

老師好，小規(guī)模納稅人，第一季度的時(shí)候有60萬的收入未開票，當(dāng)時(shí)按無票收入申報(bào)納稅了，到現(xiàn)在5月份對(duì)方要求開票，要怎么處理呢？如果現(xiàn)在補(bǔ)開票，那到第二季度的時(shí)候該怎么申報(bào)？