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Q

您好，老師我想一下，10月銷售商品，11月月末開出發(fā)票，10月要確認(rèn)收入，我們開票13個點，客戶補(bǔ)10個點，我把主營業(yè)務(wù)收入和稅點分開做，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸其他業(yè)務(wù)收入，把客戶補(bǔ)的稅點做到其他業(yè)務(wù)收入，這樣可以嗎？內(nèi)賬的

2024-01-06 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-06 17:32

你好，同學(xué)，這個可以的

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快賬用戶6366 追問 2024-01-06 17:34

其他業(yè)務(wù)收入到月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，

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快賬用戶6366 追問 2024-01-06 17:35

還有3個稅點要做成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-06 17:42

你們對外支付的3個點，要計入成本

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快賬用戶6366 追問 2024-01-06 22:28

其他業(yè)務(wù)收入10月份要沖銷嗎？因為11月開票要沖銷10月借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸其他業(yè)務(wù)收入，在按發(fā)票實際重新做。

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齊紅老師 解答 2024-01-06 22:29

這樣的話，相關(guān)同步的都要沖銷

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快賬用戶6366 追問 2024-01-06 22:39

10月份的其他業(yè)務(wù)收入，到月末其他業(yè)務(wù)收入要做成本嗎，做的這套賬是價稅分開的，如果沒做成本，利潤會有影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-06 22:43

不用做成本，對利潤沒什么影響

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快賬用戶6366 追問 2024-01-07 08:06

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-07 08:19

不客氣，同學(xué)。周末愉快

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你好，同學(xué)，這個可以的
2024-01-06
你好，收取的稅點錢屬于價外費用，按銷售商品適用的稅率換算為不含稅金額與商品不含稅價合并確認(rèn)收入。
2024-01-12
你好，你應(yīng)該按照發(fā)票的來，主營業(yè)務(wù)收入是不含稅的金額，應(yīng)交稅費是稅額 你這個發(fā)票里面包含這10%的稅點嗎？
2022-12-13
是的，做無票收入分錄是對的。貸方應(yīng)交稅費也體現(xiàn)出來。
2021-11-02
可以的，內(nèi)賬可以這樣區(qū)分
2020-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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