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演示賬套

老師您好，我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方余額比稅務(wù)申報(bào)的金額要小，那我這個(gè)工資薪金的表應(yīng)該怎么填合適呢

2025-05-05 19:41

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-05-05 19:43

同學(xué)你好，你說的是所昨稅清算套表中的【工資薪金】吧，如果是的話，你填寫的費(fèi)用下面的【工資費(fèi)用合計(jì)】，不是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額

快賬用戶4724 追問 2025-05-05 19:44

您說賬載金額填寫管理費(fèi)用二級(jí)科目管理人員職工薪酬嗎，

齊紅老師解答 2025-05-05 19:47

對的，你的工資在平常計(jì)賬時(shí)，如果只計(jì)入? 管理費(fèi)用下的話，你的理解完全正確，如果說，還計(jì)入銷售費(fèi)用等，那就包括? 兩個(gè)費(fèi)用下的工資合計(jì)

快賬用戶4724 追問 2025-05-05 19:47

老師，24年的我都不知道咋回事，全部都是賬上的金額小于稅收金額

齊紅老師解答 2025-05-05 19:48

你能截屏給我看一下嗎，? 你舉例說明，是比方說，稅局的利潤表? 和? 你的財(cái)報(bào) 利潤表? 數(shù)據(jù)不一樣，對不對，

快賬用戶4724 追問 2025-05-05 19:52

老師您看下我的科目余額表上應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用下面的數(shù)字。但是我實(shí)際稅收申報(bào)的數(shù)字是376,536.68元。

齊紅老師解答 2025-05-05 19:58

這種情況是有可能的，因?yàn)?，你們家可能?當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放工資，也可能中間有所調(diào)整，所以，不用看余額，把這兩個(gè)科目的明細(xì)賬打開，一個(gè)月一個(gè)月對賬，能對上的話，就是正確的，

2025-05-05

你好，你是計(jì)提了沒有發(fā)放嗎

2025-05-29

賬載金額：您的理解是對的，應(yīng)填寫 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資” 科目的貸方發(fā)生額，即企業(yè)在會(huì)計(jì)核算中，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，在本納稅年度內(nèi)計(jì)提的應(yīng)支付給職工的工資薪金金額。實(shí)際發(fā)生額：并非簡單填寫借方發(fā)生額。它是指企業(yè)在本納稅年度內(nèi)實(shí)際支付給職工的工資薪金，即截至匯算清繳結(jié)束（次年 5 月 31 日）前，已經(jīng)支付出去的工資薪金。如果企業(yè)計(jì)提的工資在匯算清繳結(jié)束前都支付了，那么實(shí)際發(fā)生額和賬載金額相等；若存在計(jì)提但未支付的情況，實(shí)際發(fā)生額要扣除未支付部分。稅收金額：一般情況下，如果企業(yè)的工資薪金支出符合稅法規(guī)定，且實(shí)際發(fā)生額沒有超過合理的范圍，那么稅收金額等于實(shí)際發(fā)生額。但如果企業(yè)存在不合理的工資薪金支出，比如與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出等，稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)進(jìn)行納稅調(diào)整，此時(shí)稅收金額可能會(huì)小于實(shí)際發(fā)生額

2025-03-19

同學(xué)你好，你是打算把 2020年所得稅清算表，進(jìn)行更正申報(bào)嗎如果是的話，就把那一張，納稅調(diào)整表里對應(yīng)的工資【賬面數(shù)據(jù)】增加 4.5萬元，納稅調(diào)減額那一列，減少4.5萬元最后，假如是管理費(fèi)用，那么，主表上管理費(fèi)用也要?jiǎng)樱? 然后，得出利潤總額減少 4.5萬元

2024-10-28

你好，是的，你好你這個(gè)貸方有余額次年5.31號(hào)之前發(fā)出嗎，這個(gè)工資是填寫1欄，社保是填寫這個(gè)各項(xiàng)社會(huì)保障xx后面，

2021-05-29

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