代賬公司交接給我的憑證有錯(cuò)誤，我該怎么調(diào)整，12月份增值稅稅金是4001元，我實(shí)際交的4001元，但是12月份代賬公司結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅是4000元，這個(gè)我該怎么調(diào)整呢？
你好，這個(gè)紅字沖減之前錯(cuò)誤的分錄，然后按正確的重新做
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本月要交增值稅是10855.92但是賬上顯示的是10757.92元有個(gè)差額是280，這是上個(gè)月稅控盤減免的，我該怎么調(diào)賬啊，分錄怎么做就能時(shí)是實(shí)際交的稅額10855.92
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老師，就是我們公司8月份開票的銷項(xiàng)稅額是-9860.30，然后8月底轉(zhuǎn)入未交增值稅中，9月份申報(bào)增值稅因?yàn)槭秦?fù)數(shù)不用交稅，那么這個(gè)未交增值稅的-9860.30應(yīng)該怎么調(diào)整做分錄
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老師您好，2021年12月份的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了0.61，導(dǎo)致2022年1月繳納完12月份的稅金后科目貸方余額多了0.61，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么寫分錄調(diào)整賬款呢
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四月份6稅2費(fèi)退稅提交，我們當(dāng)時(shí)直接是抵欠稅費(fèi)，未作賬務(wù)處理，賬面就一直掛著還有稅費(fèi)未交但實(shí)際是二沒有欠稅費(fèi)，現(xiàn)12月份想做調(diào)整，增值稅附加稅印花稅的差額應(yīng)該怎么用會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)出來？應(yīng)該怎么寫分錄，多謝
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公司是小規(guī)模，之前會(huì)計(jì)做的 12月份的賬，借稅金及附加4870元， 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4870元 2023.1月份做的賬 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4870元 貸銀行存款 4870元 這個(gè)要怎么調(diào)賬呢？ 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額，都沒平哦
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還有一筆是，發(fā)票和付款分別做了分錄，根據(jù)流水做付款的時(shí)候做了一筆借 管理費(fèi)用，貸 銀行存款，又根據(jù)發(fā)票做了一筆，借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸 應(yīng)付賬款 這兩個(gè)分錄我該怎么調(diào)整？這個(gè)也是12月份的
不對(duì)，銀行付款那個(gè)是在11月份，發(fā)票那個(gè)是12月份的
你好，銀行付款的分錄，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
那我是就在當(dāng)期做紅沖就好？不用反結(jié)賬到以前吧，同時(shí)我把上面兩個(gè)做錯(cuò)的業(yè)務(wù)在這個(gè)月份紅沖重新做了，我在報(bào)2024年企業(yè)所得稅的時(shí)候，需要做什么調(diào)整嗎？
您好，這個(gè)不涉及損益類的，直接調(diào)整就行