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老師您好!想問下之前的會計是2月計提的工資,是用的1月工資數據,那么我現在要改過來,要怎么賬務處理才好,謝謝,等于說現在計提3月工資數據,那么實際2月工資數據,放哪里,如果放在3月里面,3月工資數據就太多了

2025-04-10 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-10 17:11

沖銷 2 月錯誤計提工資分錄:做原分錄相反分錄沖銷。 計提 2 月工資:按 2 月實際工資數據正常計提。 計提 3 月工資:按 3 月實際工資數據正常計提。

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快賬用戶7341 追問 2025-04-11 12:27

我知道,但是2月做了成本,如果要改,要改好多,能不能不改,有什么更好的辦法

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齊紅老師 解答 2025-04-11 12:28

同學你好 直接原分錄負數紅沖再做正確的也可以

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快賬用戶7341 追問 2025-04-11 12:29

主要是從去年11月起直到2月,都是這樣,不是一個月這樣,所以我也好頭痛

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齊紅老師 解答 2025-04-11 12:32

這個直接在這個月操作也可以,原分錄負數紅沖再做藍字分錄

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快賬用戶7341 追問 2025-04-11 12:32

因為以前應付工資,前面會計都是當月計提,當月發(fā)放,然后應付工資沒有余額的,我現在想正確計提3月工資,但是3月銀行流水上面有發(fā)2月工資的明細,

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齊紅老師 解答 2025-04-11 12:34

同學你好 你有一個月計提兩個月的工資就可以了

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沖銷 2 月錯誤計提工資分錄:做原分錄相反分錄沖銷。 計提 2 月工資:按 2 月實際工資數據正常計提。 計提 3 月工資:按 3 月實際工資數據正常計提。
2025-04-10
您好,您指的是做賬還是申報呢?
2025-04-12
同學你好 三月的就是三個月累計數
2022-04-07
您好,是的,個稅我們按實際要扣的金額從工資里扣除
2025-05-29
你好,會計是當月申報上個月的個稅是申報上一個月發(fā)下去的嗎?還是計提的?
2025-05-22
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