您好,您指的是做賬還是申報呢?
老師,申報社保的工資是填員工的哪個時期的工資? 我每個月申報社保工資是隨便填,然后只要不超過那個下限基數(shù),然后當(dāng)月計提工資也是按照社保的申報工資來,其實,現(xiàn)實中,肯定是要這個月過完了才能算出當(dāng)月工資,我先計提和發(fā)放都是一致,沒有差額是不符合實際,我想問一下,你們是如何處理社保申報工資和當(dāng)月工資計提的?
老師,申報社保的工資是填員工的哪個時期的工資? 我每個月申報社保工資是隨便填,然后只要不超過那個下限基數(shù),然后當(dāng)月計提工資也是按照社保的申報工資來,其實,現(xiàn)實中,肯定是要這個月過完了才能算出當(dāng)月工資,我先計提和發(fā)放都是一致,沒有差額是不符合實際,我想問一下,你們是如何處理社保申報工資和當(dāng)月工資計提的?
老師您好,我之前做工資都是直接進勞務(wù)成本這個科目,現(xiàn)在調(diào)整20年的賬務(wù),我需要計提11月12月的工資,但是我都是跟上之前做工資的賬務(wù)處理進的成本,我把之前做的分錄給您看下,麻煩您幫我看看,現(xiàn)在計提的話怎么計提呢
老師,那個建筑公司有勞務(wù)資質(zhì),用工人工資薪金申報個稅入成本,勞務(wù)施工時間是21年12月份和22年1月份,不過我們現(xiàn)在才給工人發(fā)工資,項目負責(zé)人也才把工人統(tǒng)計數(shù)據(jù)給財務(wù),這樣工資發(fā)放表上面日期和進出場日期就是21年12月和22年1月,但我現(xiàn)在才開始報工資薪金個稅,也就是要報到2022粘2月和3月,這樣可以嗎?
請問一下老師,老板因為過年了,把1月的工資和過節(jié)費提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時都是1月工資2月發(fā),3月申報,現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應(yīng)該2月合并申報2個月工資,可是這樣就會導(dǎo)致2月沒有工資發(fā),3月就申報沒有工資可以申報,而且2月申報工資個稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來做賬申報啊
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
做賬工資也是上月數(shù)據(jù),申報也是上月工資數(shù)據(jù)
只是改了表頭
做賬可以一個月不計提工資,申報的時候也零申報一個月
但是現(xiàn)在已發(fā)數(shù),與應(yīng)發(fā)數(shù)對不上,主要是,中間總隔了一個月工資,打現(xiàn)在說,4月15做3月的賬,那么工資應(yīng)該是3月,但是實際是2月工資數(shù)據(jù),我說的是這個意思,3月對公有付2月工資記錄,相當(dāng)于已經(jīng)提前把3月工資付了,3月計提的工資,實際沒有付,但是3月對公付工資,已經(jīng)沖了3月工資,
這種情況一直都是這么做,我理解就是按照上面的調(diào)整
每個月都提了工資,每個月都做了成本核算,如是一個月不計提工資,說不過去,本來做賬工資是要與個稅工資同步的,等于說1月做賬與個稅工資實際是12月工資數(shù)據(jù),不是1月工資數(shù)據(jù),如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制理解,這樣賬務(wù)處理是不對的
這么做最開始就是錯誤的,只能是這么調(diào)整一下,你說的成本核算最開始就不準(zhǔn)
是的,就是這樣原因,我現(xiàn)在做3月賬,想更正過來,發(fā)現(xiàn)計提3月工資后,再看科目余額表,應(yīng)付工資余額,已經(jīng)付了一半了,實際沒有付
這種情況是不是哪個月工資少提了呢
從開始賬務(wù)處理就錯了,主要是,就不知道怎么說,有點亂
我覺得你可以先把月份的計提了,然后看看余額差多
前面都計提了,但是不是計提當(dāng)月的,都是計提上上個月的,計提上上個月的,表頭又改成上月的,主要是這里
你這個還真是比較亂呢
不好調(diào),計提數(shù)據(jù),與實際發(fā)放數(shù)對不上
對,正因為沒有看到賬確實不好處理