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老師您好!請(qǐng)問下前財(cái)務(wù)之前總是把上月工資當(dāng)作本月工資處理,報(bào)個(gè)稅也把上月工資數(shù)據(jù)當(dāng)本月工資數(shù)據(jù)申報(bào),那么我現(xiàn)在要從3月工資改過來,需要怎么處理才好,不然每個(gè)月成本對(duì)不上不能同步,主要是這樣

2025-04-12 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-12 10:38

您好,您指的是做賬還是申報(bào)呢?

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:38

做賬工資也是上月數(shù)據(jù),申報(bào)也是上月工資數(shù)據(jù)

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:39

只是改了表頭

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:39

做賬可以一個(gè)月不計(jì)提工資,申報(bào)的時(shí)候也零申報(bào)一個(gè)月

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:42

但是現(xiàn)在已發(fā)數(shù),與應(yīng)發(fā)數(shù)對(duì)不上,主要是,中間總隔了一個(gè)月工資,打現(xiàn)在說,4月15做3月的賬,那么工資應(yīng)該是3月,但是實(shí)際是2月工資數(shù)據(jù),我說的是這個(gè)意思,3月對(duì)公有付2月工資記錄,相當(dāng)于已經(jīng)提前把3月工資付了,3月計(jì)提的工資,實(shí)際沒有付,但是3月對(duì)公付工資,已經(jīng)沖了3月工資,

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:44

這種情況一直都是這么做,我理解就是按照上面的調(diào)整

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:47

每個(gè)月都提了工資,每個(gè)月都做了成本核算,如是一個(gè)月不計(jì)提工資,說不過去,本來做賬工資是要與個(gè)稅工資同步的,等于說1月做賬與個(gè)稅工資實(shí)際是12月工資數(shù)據(jù),不是1月工資數(shù)據(jù),如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制理解,這樣賬務(wù)處理是不對(duì)的

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:48

這么做最開始就是錯(cuò)誤的,只能是這么調(diào)整一下,你說的成本核算最開始就不準(zhǔn)

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:50

是的,就是這樣原因,我現(xiàn)在做3月賬,想更正過來,發(fā)現(xiàn)計(jì)提3月工資后,再看科目余額表,應(yīng)付工資余額,已經(jīng)付了一半了,實(shí)際沒有付

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:51

這種情況是不是哪個(gè)月工資少提了呢

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:53

從開始賬務(wù)處理就錯(cuò)了,主要是,就不知道怎么說,有點(diǎn)亂

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:55

我覺得你可以先把月份的計(jì)提了,然后看看余額差多

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 10:58

前面都計(jì)提了,但是不是計(jì)提當(dāng)月的,都是計(jì)提上上個(gè)月的,計(jì)提上上個(gè)月的,表頭又改成上月的,主要是這里

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:59

你這個(gè)還真是比較亂呢

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快賬用戶8637 追問 2025-04-12 11:22

不好調(diào),計(jì)提數(shù)據(jù),與實(shí)際發(fā)放數(shù)對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2025-04-12 11:26

對(duì),正因?yàn)闆]有看到賬確實(shí)不好處理

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您好,您指的是做賬還是申報(bào)呢?
2025-04-12
沖銷 2 月錯(cuò)誤計(jì)提工資分錄:做原分錄相反分錄沖銷。 計(jì)提 2 月工資:按 2 月實(shí)際工資數(shù)據(jù)正常計(jì)提。 計(jì)提 3 月工資:按 3 月實(shí)際工資數(shù)據(jù)正常計(jì)提。
2025-04-10
你好,會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上個(gè)月的個(gè)稅是申報(bào)上一個(gè)月發(fā)下去的嗎?還是計(jì)提的?
2025-05-22
你好,那這屬于12月份和一月份的嗎?如果你出工資表的話,體現(xiàn)出11月份和一月份就可以的。
2022-03-14
你好,申報(bào)的是當(dāng)月實(shí)際發(fā)放的工資 計(jì)提是做賬當(dāng)月的
2019-12-11
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