做賬工資也是上月數(shù)據(jù)，申報也是上月工資數(shù)據(jù)

只是改了表頭

做賬可以一個月不計提工資，申報的時候也零申報一個月

但是現(xiàn)在已發(fā)數(shù)，與應發(fā)數(shù)對不上，主要是，中間總隔了一個月工資，打現(xiàn)在說，4月15做3月的賬，那么工資應該是3月，但是實際是2月工資數(shù)據(jù)，我說的是這個意思，3月對公有付2月工資記錄，相當于已經(jīng)提前把3月工資付了，3月計提的工資，實際沒有付，但是3月對公付工資，已經(jīng)沖了3月工資，

這種情況一直都是這么做，我理解就是按照上面的調(diào)整

每個月都提了工資，每個月都做了成本核算，如是一個月不計提工資，說不過去，本來做賬工資是要與個稅工資同步的，等于說1月做賬與個稅工資實際是12月工資數(shù)據(jù)，不是1月工資數(shù)據(jù)，如果按權(quán)責發(fā)生制理解，這樣賬務處理是不對的

這么做最開始就是錯誤的，只能是這么調(diào)整一下，你說的成本核算最開始就不準

是的，就是這樣原因，我現(xiàn)在做3月賬，想更正過來，發(fā)現(xiàn)計提3月工資后，再看科目余額表，應付工資余額，已經(jīng)付了一半了，實際沒有付

這種情況是不是哪個月工資少提了呢

從開始賬務處理就錯了，主要是，就不知道怎么說，有點亂

我覺得你可以先把月份的計提了，然后看看余額差多

前面都計提了，但是不是計提當月的，都是計提上上個月的，計提上上個月的，表頭又改成上月的，主要是這里

你這個還真是比較亂呢

不好調(diào)，計提數(shù)據(jù)，與實際發(fā)放數(shù)對不上