做賬工資也是上月數(shù)據(jù)，申報(bào)也是上月工資數(shù)據(jù)

只是改了表頭

做賬可以一個(gè)月不計(jì)提工資，申報(bào)的時(shí)候也零申報(bào)一個(gè)月

但是現(xiàn)在已發(fā)數(shù)，與應(yīng)發(fā)數(shù)對(duì)不上，主要是，中間總隔了一個(gè)月工資，打現(xiàn)在說(shuō)，4月15做3月的賬，那么工資應(yīng)該是3月，但是實(shí)際是2月工資數(shù)據(jù)，我說(shuō)的是這個(gè)意思，3月對(duì)公有付2月工資記錄，相當(dāng)于已經(jīng)提前把3月工資付了，3月計(jì)提的工資，實(shí)際沒(méi)有付，但是3月對(duì)公付工資，已經(jīng)沖了3月工資，

這種情況一直都是這么做，我理解就是按照上面的調(diào)整

每個(gè)月都提了工資，每個(gè)月都做了成本核算，如是一個(gè)月不計(jì)提工資，說(shuō)不過(guò)去，本來(lái)做賬工資是要與個(gè)稅工資同步的，等于說(shuō)1月做賬與個(gè)稅工資實(shí)際是12月工資數(shù)據(jù)，不是1月工資數(shù)據(jù)，如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制理解，這樣賬務(wù)處理是不對(duì)的

這么做最開(kāi)始就是錯(cuò)誤的，只能是這么調(diào)整一下，你說(shuō)的成本核算最開(kāi)始就不準(zhǔn)

是的，就是這樣原因，我現(xiàn)在做3月賬，想更正過(guò)來(lái)，發(fā)現(xiàn)計(jì)提3月工資后，再看科目余額表，應(yīng)付工資余額，已經(jīng)付了一半了，實(shí)際沒(méi)有付

這種情況是不是哪個(gè)月工資少提了呢

從開(kāi)始賬務(wù)處理就錯(cuò)了，主要是，就不知道怎么說(shuō)，有點(diǎn)亂

我覺(jué)得你可以先把月份的計(jì)提了，然后看看余額差多

前面都計(jì)提了，但是不是計(jì)提當(dāng)月的，都是計(jì)提上上個(gè)月的，計(jì)提上上個(gè)月的，表頭又改成上月的，主要是這里

你這個(gè)還真是比較亂呢

不好調(diào)，計(jì)提數(shù)據(jù)，與實(shí)際發(fā)放數(shù)對(duì)不上