從別的公司接回來(lái)的公司，賬上原有應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)……因之前不是全職，所以業(yè)務(wù)不清楚的情況下。把往來(lái)的發(fā)票掛在應(yīng)付賬款和法人其他應(yīng)付款下……時(shí)間長(zhǎng)了，這些數(shù)據(jù)其實(shí)之前都是已經(jīng)付過(guò)的，不存在這掛帳的問(wèn)題，但現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這些應(yīng)付賬款給平掉？
你好這個(gè)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配核算的
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Q
公司的前法人，在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了，目前在公司沒(méi)有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢，用于公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出，之前沒(méi)有做投資款入賬，直接做往來(lái)款掛“其他應(yīng)付款科目” 問(wèn)題：現(xiàn)在20年末了，賬上的其他應(yīng)付款科目， 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù)，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，前法人投進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢？
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咨詢一下，我們是建筑服務(wù)行業(yè)，因?yàn)閯倧拇~公司接回來(lái)的賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款科目下面的二級(jí)科目有一些個(gè)人的名字在借方，問(wèn)過(guò)才知道剛開(kāi)辦時(shí)付給款給這些小承包工人，付款備注是材料，或者裝修款，但這不知道什么原因沒(méi)有銷掉，就一直掛在賬上，想問(wèn)下這種情況怎么處理呢？可以把應(yīng)付賬款二級(jí)科目個(gè)人調(diào)到其他應(yīng)付賬款里面嗎？
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Q
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒(méi)及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來(lái)賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
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Q
咨詢一下，從之前會(huì)計(jì)那邊交過(guò)來(lái)應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款有2家客戶，但我之前打電話問(wèn)了供應(yīng)商，但對(duì)方說(shuō)都清了，叫對(duì)方對(duì)賬單發(fā)過(guò)來(lái)，對(duì)方不理。那這2家公司要怎么操作。，可以直接調(diào)整嗎？要怎么操作，咨詢一下，預(yù)付賬款借方有掛賬，對(duì)方有說(shuō)已清了，但沒(méi)有看到發(fā)票，應(yīng)付賬款貸方有掛賬，對(duì)方說(shuō)已清了。這些該這么處理，還是說(shuō)金額不大先不管。謝謝，咨詢一下，預(yù)付賬款借方有掛賬，查了之前的數(shù)據(jù)就是沒(méi)有發(fā)票。是購(gòu)買水泥等，應(yīng)付賬款那是對(duì)方多開(kāi)票的。這些要怎么做，分錄怎么寫
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Q
從別的公司接回來(lái)的公司，賬上原有應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)……因之前不是全職，所以業(yè)務(wù)不清楚的情況下。把往來(lái)的發(fā)票掛在應(yīng)付賬款和法人其他應(yīng)付款下……時(shí)間長(zhǎng)了，這些數(shù)據(jù)其實(shí)之前都是已經(jīng)付過(guò)的，不存在這掛帳的問(wèn)題，但現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這些應(yīng)付賬款給平掉？
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怎么轉(zhuǎn)，請(qǐng)老師能不能給寫個(gè)分錄？
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款等
比如3月份的賬務(wù)里，可以這樣做上嗎？
是的，可以按照上邊的分錄的
聽(tīng)有的老師講課說(shuō)，像應(yīng)付賬款，得變成營(yíng)業(yè)外收入，申報(bào)在未開(kāi)票上？這樣說(shuō)法對(duì)嗎？
那你的利潤(rùn)大了去了
那還是按照老師您說(shuō)的來(lái)……那像之前掛在法人名下的其他應(yīng)付款呢？這個(gè)有沒(méi)有規(guī)定多久一定要把其他應(yīng)付款上的數(shù)字清空？
沒(méi)有，但是這個(gè)數(shù)字大了怕有稅務(wù)預(yù)警
那這個(gè)科目的數(shù)字是不是說(shuō)從賬上轉(zhuǎn)入法人卡上，慢慢這樣消除？
是的，你分析的是對(duì)的
明白了……謝謝老師
不客氣，祝你工作順利