老師您好，我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅的年報，職工工資薪酬的賬載金額和個稅系統(tǒng)的申報金額有3萬多的差額（賬載大于個稅系統(tǒng)），這個有沒有影響？
你好，你要看一下差額是怎么引起的
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老師，匯算清繳時發(fā)現(xiàn)，應付職工薪酬賬載金額和個稅申報系統(tǒng)查了6000塊，申報系統(tǒng)多，應該是填報有誤，這怎么辦？也修改不了
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企業(yè)個稅申報系統(tǒng)年度收入166849.5 但是賬本應付職工薪資貸方科目175965.50 （因為個稅是按照實際發(fā)放工資時間申報的）那請問我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報，工資薪金那欄是填個稅系統(tǒng)金額還是賬上金額？？？
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Q
老師，匯算清繳時工資薪金支出填報數(shù)據(jù)，賬面和個稅系統(tǒng)有一萬多差額，這個差額是22年的工資在23年支付，有退匯和調增，所以體現(xiàn)在了23年應付職工薪酬科目下面，那我應該按哪個數(shù)據(jù)填報？是不是按個稅系統(tǒng)也就是實際支付金額填寫？
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老師，我個稅系統(tǒng)里面當期收入是應發(fā)工資數(shù)，但是我應付職工薪酬貸方帳載金額是實發(fā)工資數(shù)，在企稅匯算清繳時報職工薪金賬載金額時按照貸方累計數(shù)填的，那這個會不會顯示個稅申報個企稅不一致？其實個稅系統(tǒng)當期收入數(shù)-個稅-社保個人扣除=我應付職工薪酬貸方數(shù)
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Q
老師您好，我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅的年報，職工工資薪酬的賬載金額和個稅系統(tǒng)的申報金額有3萬多的差額（賬載大于個稅系統(tǒng)），這個有沒有影響？
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就是有一個退休的門衛(wèi)師傅，2024年沒有代申報個稅，但是這個工資確實是實實在在發(fā)生的
你好，這個你要去更正申報。
我感覺個稅系統(tǒng)里面如果說要完全跟賬的工資薪金做到元角分都沒有誤差，可能性蠻小的，一點誤差都不能有嘛？
你好，一般來說都只會有分的差異。 都不會超過1毛
但是有一種情況就是2024年的績效是當年12月份計提的，但績效的發(fā)放實際是2025年1月，申報是2025年2月，這也有一個時間差呀
好的你申報的時候是在25年2月申報的，這個沒問題的呀。
那我2024年的個稅申報系統(tǒng)全年的累計數(shù)就和我賬上的管理費用不一致了，這個有影響嗎，后臺在風險篩查的時候是不是一般用個稅的系統(tǒng)申報金額和企業(yè)所得稅年報的工資薪金賬上金額對比??？
你好，這個沒影響的呀。你12月計提了，然后匯算清繳之前已經(jīng)支付了就可以扣除。
哦哦好的，明白了，謝謝您
你好，不用客氣的了。