老師您好，我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅的年報，職工工資薪酬的賬載金額和個稅系統(tǒng)的申報金額有3萬多的差額（賬載大于個稅系統(tǒng)），這個有沒有影響？
差額就做納稅調(diào)增就行
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請問企業(yè)所得稅匯算清繳，填的工資總額度和個稅系統(tǒng)申報的不一樣差距大，有什么影響沒？
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老師，匯算清繳時發(fā)現(xiàn)，應(yīng)付職工薪酬賬載金額和個稅申報系統(tǒng)查了6000塊，申報系統(tǒng)多，應(yīng)該是填報有誤，這怎么辦？也修改不了
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企業(yè)個稅申報系統(tǒng)年度收入166849.5 但是賬本應(yīng)付職工薪資貸方科目175965.50 （因為個稅是按照實際發(fā)放工資時間申報的）那請問我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報，工資薪金那欄是填個稅系統(tǒng)金額還是賬上金額？？？
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老師，匯算清繳時工資薪金支出填報數(shù)據(jù)，賬面和個稅系統(tǒng)有一萬多差額，這個差額是22年的工資在23年支付，有退匯和調(diào)增，所以體現(xiàn)在了23年應(yīng)付職工薪酬科目下面，那我應(yīng)該按哪個數(shù)據(jù)填報？是不是按個稅系統(tǒng)也就是實際支付金額填寫？
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老師，我個稅系統(tǒng)里面當(dāng)期收入是應(yīng)發(fā)工資數(shù)，但是我應(yīng)付職工薪酬貸方帳載金額是實發(fā)工資數(shù)，在企稅匯算清繳時報職工薪金賬載金額時按照貸方累計數(shù)填的，那這個會不會顯示個稅申報個企稅不一致？其實個稅系統(tǒng)當(dāng)期收入數(shù)-個稅-社保個人扣除=我應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)
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不做有沒有關(guān)系，我查了的就是一個退休人員的工資2024年沒有申報個稅
不行的，沒有申報個稅的不能稅前扣除
好的，我現(xiàn)在做了調(diào)增后補(bǔ)繳后應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊？3月份直接做借：所得稅費用 1800，貸：銀行存款嗎？
補(bǔ)計提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款