你好,操作可以,但是就看稅務局是不是同意
老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務費,然后在20年才去稅務局代開的勞務費發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務費的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計提,結轉損益,22年繳納就行。還是不需要計提,22年申報繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時候,用以前年度損益調(diào)整這個科目結轉?
請問老師,我發(fā)現(xiàn)了23年的一個員工的個人所得稅沒有申報,一個月8000多,三個月沒有申報,我是去稅務局補申報呢?繳納稅款呢?還是企業(yè)所得稅不去扣除就好 ,核算出來,補報繳納200多的歲,可是企業(yè)所得稅可以抵扣1000多
老師,公司這幾年一直是虧損狀態(tài),今年開始公司沒有員工也沒有申報社保了,基本是零申報狀態(tài),上個月公司收入24萬,今年的盈利可以彌補以前年度虧損,是不是不用繳企業(yè)所得稅?
老師,公司全款購買了一臺車,做完憑證后資產(chǎn)負債表未分配利潤怎么沒體現(xiàn)出來?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬多,然后今年第三季度利潤是負數(shù),會有風險預警么,今年預提和補記了一些費用,
超市報損的商品怎么做賬務處理
我司是食材配送公司,這種雞塊(速凍,開票稅收分類是什么?稅率是多少,查了稅收編碼,顯示是肉及肉制品,但是更像方便食品(速凍)
老師,這個公司是做無人機行業(yè)的,給你看一下他們的經(jīng)營范圍,這種公司是屬于高新技術行業(yè)嗎?經(jīng)營范圍包含:一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;專業(yè)設計服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);數(shù)據(jù)處理服務;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;軟件開發(fā);網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務;信息系統(tǒng)運行維護服務;信息技術咨詢服務;地理遙感信息服務;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;計算機系統(tǒng)服務;計算機軟硬件及輔助設備零售;勞務服務(不含勞務派遣)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
老師你好,我想問一下建筑企業(yè)的毛利率和所得稅的行業(yè)稅負在多少范圍
老師,請問一下上個月預付了物業(yè)費,這個月收到發(fā)票的摘要一般是怎么寫?直接就寫收到什么什么發(fā)票嗎?一般來說憑證的摘要都是有沒有什么規(guī)定?。??只要方便自己看就行還是怎么樣?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?我是不是得在9月沖銷6月結轉的成本?再重新在9月做6月結轉成本的?但是這種的話,不就一負一正抵消了嗎?
老師:我想咨詢一下,去接手一個工地的內(nèi)賬,需要從哪些方面入手呢?比如說應收多少款,應付多少?還有呢?
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對公的款,朋友成立個體戶,讓我司把款轉到個體戶,會有那樣的風險?
是要去問么
你好,你可以先做,稅務局找你再去調(diào)。
調(diào)的話是不是先補所得稅,發(fā)給申報人員了再退稅
你好,是的。就是這樣做。